85B40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 995,707│ 961,513│ 34,194│警政署國道公路警察局本年度預算數 995,707千元 │ │ │ │警察局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 961,513千元,增加34,194 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,897│ 85,884│ 1,013│ │ │ │ │ 3808240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,897│ 85,884│ 1,013│1.本年度預算數86,897千元,包括人事費63,799千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,200千元,維護費 4,779千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,885千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,754千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,143千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員20人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 148千元及辦公器具養護費22千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列稅捐 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 259 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合內、外勤人數之調整核實增列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列非消耗品 200千元。 │ │ │ │ 3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 886,440│ 806,882│ 79,558│ │ │ │ │ 3808241001 │ │ │ │ │ │ │ 1│國道安全巡邏 │ 886,440│ 806,882│ 79,558│1.本年度預算數 886,440千元,包括人事費 746,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,業務費 118,916千元,維護費17,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,298千元,補助及捐助 278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 477千元,獎勵及濟助費 200千元,損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 及賠償費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 707,866千元,較上年度增加77,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費55,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月 │ │ │ │ │ │ │ │ 一日起實施,增列將準用公務人員退休法及 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 制實施範圍所需政府負擔經費 2,717千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 176,250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,813千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員20人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛油料費 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列員警服裝費 5,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列儀器設備養護費 1,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依委辦費撙節原則核實減列 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列防止交通事故方案員警工作績優獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列郵寄匝道儀控闖紅燈違規通知單移送聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 及迴覆聯所需郵資費14,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列雷達照相器所需耗材軟片等費用 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)義勇組訓工作費 2,324千元,較上年度減少 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │ 3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 20,870│ 67,247│ -46,377│ │ │ │ │ 3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 1,664│ -1,664│上年度興建第六警察隊保養場預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,664千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 6,300│ 48,180│ -41,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車 6輛經費 6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換巡邏車 6輛、偵防車 8輛及新購巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │ 車20輛、偵防車 8輛等預算業已編竣,所列48,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 14,570│ 17,403│ -2,833│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換固定雷達照相測速器 5套、雷達測速器66套 │ │ │ │ │ │ │ │ 及警示燈 6套等經費14,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電冰箱、電視機及電熱水器等經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換固定雷達照相測速器 6套,配合新購 │ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏車20輛購置雷達測速器、警示燈、手提照明 │ │ │ │ │ │ │ │ 燈、交通事故處理箱,汰換保養場用空氣壓縮機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、洗車機、冷氣機與辦公桌椅及新購鐵床、內務 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃、槍櫃、抽油機、充電機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列17,403千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |