85B40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008310000 │ │ │ │ │ 8│ │ │警政署保安警察│ 5,803,867│ 4,182,550│ 1,621,317│1.警政署保安警察第一總隊本年度預算數 5,803,8 │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │ 67千元,較上年度法定預算數 4,208,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,595,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 4,208,343千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合內政部消防署成立由「行政管理」科目移出警 │ │ │ │ │ │ │ │ 員55人之統籌事務費與辦公器具養護費 466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及由「機動警力及訓練」科目移出警員55人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費25,327千元,合共25,793千元分別列入內 │ │ │ │ │ │ │ │ 政部消防署「行政管理」及「消防救災業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 263,121│ 246,798│ 16,323│ │ │ │ │ 3808310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 263,121│ 246,798│ 16,323│1.本年度預算數 263,121千元,包括人事費 117,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,事務費 119,027千元,業務費 4,066千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費17,209千元,旅運費 2,602千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 2,049千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 117,934千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 145,187千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 7,881千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列各型無線電機及無線電台證照費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自強樓拆除減列房屋建築修繕費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公器具養護費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列員警傷病醫護等材料費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列員警福利金 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公告地價調整,增列各營區土地租金 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合石牌營區室內靶場完工啟用,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列已逾保固期限之各型鍋爐及污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠等各項儀器設備養護費 996千元。 │ │ │ │ 3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 5,380,623│ 3,591,635│ 1,788,988│ │ │ │ │ 3808311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 5,380,623│ 3,591,635│ 1,788,988│1.本年度預算數 5,380,623千元,包括人事費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,694千元,業務費 102,578千元,維護費 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,旅運費 1,895千元,材料費 2,803千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,258,694千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,804,064千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 147,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 1,261,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 337,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月 │ │ │ │ │ │ │ │ 一日起實施,增列將準用公務人員退休法及 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 制實施範圍所需政府負擔經費57,847千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費13,075千元,較上年度減少 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員警受傷住院慰問金 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費37,439千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列刑事偵防教學等材料費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列各項教育訓練競賽績優獎勵金 1,663千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費71,415千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,376千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大型車及指揮車加裝鐵網維護費 6,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各型無線電機及無線電台電池等材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,380千元。 │ │ │ │ 3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 157,123│ 341,117│ -183,994│ │ │ │ │ 3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 117,284│ 188,072│ -70,788│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建石牌營區第一棟機動大隊營舍 1棟 7層計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬 2,670平方公尺,按每平方公尺 1萬 8,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 234,395千元,連同設計監造費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,848千元及工程管理費 2,041千元,合共 248,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,分 3年辦理,除83及84年度已共編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,000千元外,本年度編列末期經費 117,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加26,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建三峽營區機動大隊營舍工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列97,072千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 28,191│ 96,568│ -68,377│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.三峽營區公共設施工程,包括整建操埸、停車埸 │ │ │ │ │ │ │ │ 、駁崁、排水溝、道路及路燈、環境美化、弱電 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等工程,核列工程費85,000千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 3,400千元及工程管理費 1,025千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共89,425千元,分 4年辦理,除82、83及84年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已共編列71,169千元外,本年度編列末期經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,256千元,較上年度減少 6,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.石牌營區第一期公共設施工程,包括排水系統、 │ │ │ │ │ │ │ │ 道路工程、消防給水、弱電系統等工程,核列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費14,000千元,連同設計監造費 700千元及工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 235千元,合共14,935千元,分 2年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除84年度已編列 5,000千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 末期經費 9,935千元,較上年度增加 4,935千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度現有室內靶場內增設多元化射擊訓練場射 │ │ │ │ │ │ │ │ 控系統、防彈設施、空調系統等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列66,568千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 250│ 900│ -650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦、印表機及硬式磁碟機等經費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦與電腦桌椅各10部(組)、 │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機 9套及電腦網路高容量硬碟等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 900千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 9,398│ 17,275│ -7,877│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換偵防車 3輛及大型警備車 2輛經費 9,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置警用電話總機 1套,話機 100部,無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電車裝台 6組,手持式無線電25組,耳戴式無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電25組,轉播機 1組及各型車輛20輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列17,275千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,000│ 38,302│ -36,302│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本總隊各營區辦公及教育訓練設備經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備,三峽營區第二棟機動大隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 營舍內部設備,維安特勤隊訓練及勤務用設備, │ │ │ │ │ │ │ │ 檔案存放系統及槍械一批等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,302千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |