85B40832.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008320000 │ │ │ │ │ 9│ │ │警政署保安警察│ 3,194,437│ 2,927,302│ 267,135│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,194,437 │ │ │ │第二總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 2,927,302千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 267,135千元。 │ │ │ │ 3808320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 265,459│ 240,316│ 25,143│ │ │ │ │ 3808320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 265,459│ 240,316│ 25,143│1.本年度預算數 265,459千元,包括人事費 189,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,事務費58,012千元,維護費15,704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,525千元,材料費 728千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 189,256千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費21,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費76,203千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,827千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少警員 364人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依材料費撙節原則核實減列81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列員警傷亡慰問金 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依租賃契約規定增列第一大隊第一中隊房舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列非消耗品 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列勞工支援防護安全訓練費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ 3808320200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,926,126│ 2,660,486│ 265,640│ │ │ │ │ 3808320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業安全維│ 2,926,126│ 2,660,486│ 265,640│1.本年度預算數 2,926,126千元,包括人事費 2,8 │ │ │ │護 │ │ │ │ 44,102千元,業務費78,741千元,旅運費 2,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,844,102千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 76,840千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費80,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數17,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 164,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月 │ │ │ │ │ │ │ │ 一日起實施,增列將準用公務人員退休法及 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 制實施範圍,所需政府負擔經費14,704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警務及刑事偵防業務經費 8,701千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行擴大臨檢工作等獎金 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 6,557千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作績優人員獎金 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列保安機動警力訓練誤餐費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事業單位安全維護業務經費32,819千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作績優人員獎金 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應勤裝備管理經費33,947千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列員警服裝費 9,360千元。 │ │ │ │ 3808329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,352│ 25,000│ -23,648│ │ │ │ │ 3808329010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 480│ 969│ -489│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦 8部每部60千元,合計 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中文電腦 3套及個人電腦 6部等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 969千元如數減列。 │ │ │ │ 3808329011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 19,874│ -19,874│上年度汰換與新購偵防車 2輛、中型警備車14輛、 │ │ │ │ │ │ │ │公務車 1輛、巡邏車 9輛、通訊車 2輛及偵防機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 122輛等預算業已編竣,所列19,874千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808329019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 872│ 4,157│ -3,285│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機、辦公桌椅等事務設備經費 872千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換油印機、打字機、冷氣機等事務設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,157千元如數減列。 │ │ │ │ 3808329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |