85B40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署保安警察│ 2,422,097│ 2,450,707│ -28,610│警政署保安警察第七總隊本年度預算數 2,422,097 │ │ │ │第七總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 2,450,707千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │28,610千元。 │ │ │ │ 3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,732│ 76,645│ 12,087│ │ │ │ │ 3808370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,732│ 76,645│ 12,087│1.本科目上年度預算數76,749千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出員警福利金 104千元列入「海上警察勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,732千元,包括人事費58,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,308千元,維護費 5,464千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,450千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,276千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,456千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,623千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公文考核獎金94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依土地租賃契約,增列土地租金 1,703千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛牌照稅16千元及汽車燃料使用費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合警政署移撥中型警備車 5輛及機車40輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列車輛油料費 516千元、保險費49千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及養護費 419千元,合共 984千元。 │ │ │ │ 3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,553,610│ 1,332,562│ 221,048│ │ │ │ │ 3808370201 │ │ │ │ │ │ │ 1│海上警察勤務 │ 1,553,610│ 1,332,562│ 221,048│1.本科目上年度預算數 1,332,458千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入 104千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,553,610千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,457千元,業務費 298,716千元,維護費 214 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345千元,旅運費 6,754千元,材料費 2,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,031,457千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,622千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 170,857千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數41,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月 │ │ │ │ │ │ │ │ 一日起實施,增列將準用公務人員退休法及 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 制實施範圍所需政府負擔經費 791千元,均 │ │ │ │ │ │ │ │ 數人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費 9,696千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 470,836千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減47,831千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員警服裝費 1,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列45,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依材料費緊縮原則核實減列 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列員警工作、警艇保養及裝備保養等績優 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列救濟及執勤受傷員警之急難救助金 498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依土地租賃契約,增列碼頭租金 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列警艇救生筏赴各港務局檢查所需檢查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合成立基隆中隊及增建 100噸級母子艇 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 艘,增列船艇勘驗及督勤旅費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費41,621千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 725千元。 │ │ │ │ 3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 778,255│ 1,040,000│ -261,745│ │ │ │ │ 3808379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 56,300│ -56,300│上年度興建安檢訓練大樓預算業已編竣,所列56,3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 29,155│ 20,000│ 9,155│興建台南中隊碼頭工程,面積 3,000平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方公尺 1萬 5,000元,核列建築費45,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,連同附屬工程 3,520千元及工程管理費 635千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共49,155千元,分 2年辦理,除84年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │20,000千元外,本年度編列末期款29,155千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 9,155千元。 │ │ │ │ 3808379010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 1,032│ -1,032│上年度購置個人電腦、印表機及電腦桌椅各12套預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 1,032千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 749,100│ 940,281│ -191,181│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建警艇 100噸級 5艘,總經費 1,020,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 3年辦理,除84年度已編列 300,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 2年經費 194,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 105,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換已達年限之船艇 6艘,改建為60噸級複材質 │ │ │ │ │ │ │ │ 40節之快艇,每艘造價 100,000千元,總經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,除84年度已編列45,300千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列末期款 554,700千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置警艇、攜帶式無線電、電源供應器、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程吊車、偵防車及刑事偵查車等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 594,981千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 22,387│ -22,387│上年度台南及蘇澳分隊廳舍購置冷氣機、桌上型切 │ │ │ │ │ │ │ │菜機、自動清洗式油煙罩及柔道場等內部設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列22,387千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |