85B40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 1,193,630│ 1,467,840│ -274,210│台灣警察專科學校本年度預算數 1,193,630千元, │ │ │ │校 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,467,840千元,減少 274,2 │ │ │ │ │ │ │ │10千元。 │ │ │ │ 3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 92,893│ 84,288│ 8,605│ │ │ │ │ 3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 92,893│ 84,288│ 8,605│1.本科目上年度預算數79,271千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入 5,017千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,893千元,包括人事費69,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,623千元,業務費 1,208千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9,517千元,旅運費 2,730千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,729千元,較上年度增加11,525 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 9,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,379千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,688千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教職員服裝費 2,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列統籌事務費 278千元及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費18千元,合共 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務維持 3,785千元,較上年度淨減 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列軟體購置費 780千元及電腦設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 439千元,合共 1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 991,549│ 1,323,761│ -332,212│ │ │ │ │ 3808421031 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 498,285│ 523,168│ -24,883│1.本科目上年度預算數 528,185千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費、業務費等經費 5,017千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 498,285千元,包括人事費 357,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費82,051千元,維護費10,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,191千元,材料費 9,286千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資18,573千元,獎勵及濟助費17,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 256,301千元,較上年度增加45,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數37,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月 │ │ │ │ │ │ │ │ 一日起實施,增列將準用公務人員退休法及 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 制實施範圍所需政府負擔經費 653千元,均 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,604千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,899千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生燃料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,336千元及平安保險費 408千元,合共 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增學員生床單清洗費及學生環境清潔用品 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增樹人樓申請用電契約容量線路經費 512 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列發電機等維護費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增廚房與學生洗澡用瓦斯熱水鍋爐維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元及電梯維護費 600千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費 167,990千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減42,805千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,減列外聘教師兼課鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,225千元、學生書籍費 5,257千元、宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍水電費 5,185千元及基本教學訓輔工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,147千元,合共42,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依教育部大專院校標準,增列環境清潔維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生實習工作維持費 5,813千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,731千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生實習保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 726千元及實習租車費 1,076千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增學生實習輔導費 3,000千元、見學參觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 租車 200千元及實習督導差旅費 333千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 3,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓及警用技能教學經費49,861千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減31,530千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列未役學生依規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定應接受預備士官教育訓練費用26,261千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、幹部伙食補助費 3,724千元、汽車駕駛訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練費用 2,160千元及訪問憲訓學生費用 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共32,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置供射擊課程非消耗品 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加體技課程訓練費用 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增搏擊訓練費用 365千元及游泳池清潔消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗用品 200千元及防護裝備維護費 375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國計畫經費 716千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列86千元。 │ │ │ │ 3808421032 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 493,264│ 800,593│ -307,329│1.本科目本年度預算數 493,264千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,700千元,材料費 2,544千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 455,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)給付學生公費 488,319千元,較上年度配合學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生人數減少核實減列學生服裝費 6,628千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 主副食費74,299千元、生活津貼 221,991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及畢業旅行參觀費 480千元,合共 303,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療及理髮 4,945千元,較上年度配合學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生人數減少核實減列學生理髮費 1,847千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫藥費 2,084千元,合共 3,931千元。 │ │ │ │ 3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 22,300│ 13,521│ 8,779│本科目本年度預算數22,300千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,業務費19,479千元,旅運費 1,020千元, │ │ │ │ │ │ │ │設備及投資 801千元,較上年度配合預估報名人數 │ │ │ │ │ │ │ │增加 7,000名,增列辦理招生考試工作經費 8,779 │ │ │ │ │ │ │ │千元,全數以報名費收入支應。 │ │ │ │ 3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 84,310│ 43,692│ 40,618│ │ │ │ │ 3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 83,642│ 30,000│ 53,642│興建四層樓室內靶場,總面積 2,551平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方公尺 1萬 5,200元,核列建築費38,775千元 │ │ │ │ │ │ │ │,連同設計監造費 2,433千元,工程管理費 538千 │ │ │ │ │ │ │ │元,以及需一併配合辦理之空調除鉛塵工程、防彈 │ │ │ │ │ │ │ │隔音工程、鉛廢水處理工程、靶場特殊照明工程、 │ │ │ │ │ │ │ │電動靶機工程等特殊工程費68,800千元與其設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費 3,096千元,合共 113,642千元,分 2年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除84年度已編列30,000千元外,本年度編列第 2 │ │ │ │ │ │ │ │年經費83,642千元,較上年度增加53,642千元。 │ │ │ │ 3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 984│ -984│上年度汰換公務機車24輛預算業已編竣,所列 984 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 668│ 12,708│ -12,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機及冰箱等設備經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換中正堂舞台電動設備經費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換學生床舖、餐桌等設備及購置樹人樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 教室、分班代訓學生訓練設備等經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列12,708千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |