85B41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 137,797│ 133,602│ 4,195│臺北區支付處本年度預算數 137,797千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 133,602千元,增加 4,195千元。 │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,530│ 21,447│ 2,083│ │ │ │ │ 4017550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,530│ 21,447│ 2,083│1.本年度預算數23,530千元,包括人事費16,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,444千元,業務費 2,640千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,182千元,旅運費 1,698千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,296千元,較上年度淨增 1,775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人之人事費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,234千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 2千元,合共15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稅金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列非消耗品 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電動看板、空氣淨化機、支票郵件裝封 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等維護費 315千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 113,345│ 111,765│ 1,580│ │ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 24,523│ 23,664│ 859│1.本年度預算數24,523千元,包括人事費18,924千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,581千元,旅運費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,924千元,較上年度淨增 1,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 4,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列退還第二聯憑單及每日支付對帳單郵資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 699千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 29,732│ 30,523│ -791│1.本年度預算數29,732千元,包括人事費14,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,902千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,810千元,較上年度淨增 589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費14,922千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵資 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列跨行通匯手續費及數據機使用費 733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 59,090│ 57,578│ 1,512│1.本年度預算數59,090千元,包括人事費 8,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,559千元,維護費13,339千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,782千元,較上年度增加 397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,749千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國庫支付作業網路拓建系統等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列與支用機關連線作業推展旅費 237千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護經費45,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,430千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦機具租金 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦機具維護費 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 652千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 532│ -│ 532│ │ │ │ │ 4017559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 79│ -│ 79│汰換公務機車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 453│ -│ 453│汰換冷氣機 2臺購置費如列數。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |