85B42012.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020120000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國立政治大學 │ 2,321,372│ 1,923,638│ 397,734│國立政治大學本年度預算數 2,321,372千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,923,638千元,增加 397,734千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 188,476│ 185,702│ 2,774│ │ │ │ │ 5120120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 188,476│ 185,702│ 2,774│1.本年度預算數 188,476千元,包括人事費 133,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,事務費33,126千元,維護費13,505千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,174千元,獎勵及濟助費 630千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,687千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,449千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 481千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費51千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 346千元,合共 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛牌照稅20千元,保險費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出19,510千元,以工本費、場地出借費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、資料書刊費、行政服務費等收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 830千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 110千元。 │ │ │ │ 5120122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,514,432│ 1,455,400│ 59,032│ │ │ │ │ 5120122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,221,350│ 1,166,483│ 54,867│1.本年度預算數 1,221,350千元,包括人事費 898 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元,業務費 122,595千元,維護費17,612 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 3,581千元,材料費 5,760千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 173,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 890,475千元,較上年度增加59,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費34,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班資訊科學、俄國語文、民族、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地政系分組等四班,增加教職員16人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 313,899千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部31學系,研究所30所,博士班16班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度淨減 4,202千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 5,242千元,材料費 540千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 1,991千元,合共 7,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列維護費 1,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班經費 2,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 7,985千元,較上年度增加78 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機教學工作維持費 5,981千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政研究所研究發展計畫經費 910千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)語言實習經費 2,100千元,以實習費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加63千元。 │ │ │ │ 5120122021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 233,892│ 229,727│ 4,165│1.本年度預算數 233,892千元,包括人事費 197,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,事務費 2,768千元,業務費22,973千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,481千元,旅運費 2,559千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,597千元,設備及投資 1,350千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197,804千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設實驗小學教學工作維持費 1,602千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共行政及企業管理教育中心教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,410千元,較上年度減少 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際關係研究中心教學工作維持費28,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,659千元。 │ │ │ │ 5120122031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 59,190│ 59,190│ 0│1.本年度預算數59,190千元,包括人事費32,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,190千元,維護費 1,200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,600千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5120122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 106,089│ 105,842│ 247│1.本年度預算數 106,089千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 4,690千元,較上年度增加 247千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金81,031千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金20,368千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120129000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 508,817│ 173,136│ 335,681│ │ │ │ │ 5120129002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 461,104│ 136,000│ 325,104│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建綜合研究大樓一棟地上八層,地下一層計11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 203,500千元,連同規劃設計監造費及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費11,943千元,合共 215,443千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82至84年度已編列 150,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費56,443千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建大學部學生宿舍大樓二棟五層計13,500平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺18,000元,核列建築費 243 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,連同山坡地地質改良費20,250千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計規劃監造費、工程管理費 8,665千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 271,915千元,分三年辦理,除81、83年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列75,254千元外,本年度編列末期工程款 196,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建商學院院館大樓一棟地上十二層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計27,200平方公尺,按每平方公尺25,500元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 693,600千元,連同地質改良費34,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,空調設備費60,000千元,設計監造費30,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,工程管理費 4,918千元,合共 822,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年辦理,除83、84年度已編列86,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第三年經費 188,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 122,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建綜合院館大樓一棟地上十六層,地下二層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,278平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,500元,核列建築費 1,411,479千元,連同空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備費 168,000千元,相關附屬工程費 142,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,設計監造費50,419千元,工程管理費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元,地質改良費 8,343千元,合共 1,789 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元,分六年辦理,除80、81、83年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 198,000千元外,本年度編列第四年經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建公企中心綜合研究大樓一棟地上四層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計 525平方公尺,按每平方公尺18,700元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 9,818千元,連同設計監造費、工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 182千元,合共10,000千元。 │ │ │ │ 5120129009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 21,015│ 11,000│ 10,015│本年預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍、教室、研究室及辦公大樓等老舊校舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際關係研究中心校舍整建工程費 1,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.山上校區高壓幹線整建工程費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度各項整修工程預算業已編竣,所列11,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 12,000│ 11,500│ 500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電子計算中心汰換主機群組系統更新設備費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校務行政公文自動化設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關係研究中心自動化設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度教學研究及校務行政電腦化設備、校園網 │ │ │ │ │ │ │ │ 路擴充延伸設備等預算業已編竣,所列11,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120129011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 548│ -548│上年度國際關係研究中心汰換公務轎車一輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 548千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 14,698│ 14,088│ 610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 4,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新建綜合研究大樓,大學部學生宿舍大樓內部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際關係研究中心內部設備費 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換學生宿舍傢俱、教室課椅及新設系所 │ │ │ │ │ │ │ │ 開辦費等預算業已編竣,所列14,088千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120129800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 3,558│ 3,558│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |