85B42019.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020190000 │ │ │ │ │10│ │ │國立中山大學 │ 1,329,879│ 1,201,734│ 128,145│國立中山大學本年度預算數 1,329,879千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,201,734千元,增加 128,145千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120190100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 125,575│ 119,113│ 6,462│ │ │ │ │ 5120190101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 125,575│ 119,113│ 6,462│1.本年度預算數 125,575千元,包括人事費65,454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費32,502千元,維護費18,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,002千元,獎勵及濟助費 992千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,454千元,較上年度增加10,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 8,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,406千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金17千元,其他事務費11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費 117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員11人,增列統籌事務費82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費11千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 206千元,合共 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列員工上下班車票費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,308千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出14,407千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度減少 5,324千元。 │ │ │ │ 5120192000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 883,432│ 810,262│ 73,170│ │ │ │ │ 5120192001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 863,196│ 791,866│ 71,330│1.本年度預算數 863,196千元,包括人事費 564,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費 116,545千元,維護費34,133千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 4,019千元,材料費13,508千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 130,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 545,847千元,較上年度增加68,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班企業管理學系一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,809千元,夜間部中文系一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班、外文系一班,增加鐘點費 2,906千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 6,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設經濟學研究所碩士班,海洋生物研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所、財務管理研究所博士班各一班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 7人人事費 7,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費38,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 278,035千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部14系、研究所26所、博士班13班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設系所及自然增班等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 6,208千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山學術研究中心經費 1,715千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育推廣經費 2,277千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版費 216千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)專案實習材料費 957千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)海研三號研究船經費25,635千元,其中 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以其他服務收入支應,較上年度增加 3,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)語言電腦實習費及暑修學分費 1,906千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習費收入支應,較上年度減少 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 國際學術交流及學術會議經費 400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,532千元。 │ │ │ │ 5120192031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 20,236│ 18,396│ 1,840│1.本年度預算數20,236千元,包括人事費10,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,320千元,旅運費 610千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,840千元。 │ │ │ │ 5120192500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 88,118│ 92,419│ -4,301│1.本年度預算數88,118千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度概算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,033千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金85,626千元,較上年度減少 5,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,459千元,較上年度增加 729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120199000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 230,988│ 178,174│ 52,814│ │ │ │ │ 5120199001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 5,406│ -5,406│上年度有償撥用西子灣隧道口農林公司土地等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 5,406千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 172,229│ 120,000│ 52,229│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.興建理工學院第二實驗大樓地上八層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計29,592平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,000元,核列建築費 532,656千元,連同岩方 │ │ │ │ │ │ │ │ 、整地、駁崁及環境整建費22,000千元,設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費19,573千元,合共 574,229千元,分六年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81至84年度已編列 352,500千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第五年經費 151,229千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合教學大樓五層25,682平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,600元,核列建築費 452,003千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同岩方、山坡整治、擋土牆、外水電及庭園美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,976千元,設計監造費19,380千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,614千元,合共 526,973千元,分六年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除83、84年度已編列77,096千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第三年經費21,000千元,較上年度減少15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120199009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 13,747│ 11,000│ 2,747│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊校舍整修工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園環境整修工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.理工第二實驗大樓之整地、公共設施、擋土牆、 │ │ │ │ │ │ │ │ 外環道路、外水電等工程費30,000千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82至84年度已編列21,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第四年經費 247千元,較上年度減少 753 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區山坡地整治工程經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.體育場地設施整修工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度學生宿舍整地工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 6,750│ 4,750│ 2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.推動行政電腦化資訊設備費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化資訊設備費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電算中心增購電腦主機、週邊設備及校園網路等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館資訊設備等預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 38,262│ 37,018│ 1,244│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新增人員一般行政設備費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設研究所開辦費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生課桌椅、辦公傢俱設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消防設備汰換經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.供排飲水系統及防治污染設備經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.空調用電改善工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專項設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.擴充電話總機設備費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.理工第二實驗大樓內部設備費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列37,018千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,766│ 1,766│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |