85B42020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020200000 │ │ │ │ │11│ │ │國立中正大學 │ 1,656,436│ 1,555,601│ 100,835│國立中正大學本年度預算數 1,656,436千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,555,601千元,增加 100,835千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 147,556│ 135,829│ 11,727│ │ │ │ │ 5120200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 147,556│ 135,829│ 11,727│1.本年度預算數 147,556千元,包括人事費72,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費45,656千元,維護費20,307千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,273千元,獎勵及濟助費 970千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,996千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,730千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,897千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 5千元,非消耗品20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員70人,增列統籌事務費 613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費75千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,469千元,合共 2,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出15,860千元,以供應收入、場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入、服務收入等支應,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,454千元。 │ │ │ │ 5120202000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 722,146│ 583,799│ 138,347│ │ │ │ │ 5120202001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 695,416│ 575,413│ 120,003│1.本年度預算數 695,416千元,包括人事費 430,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費 114,120千元,維護費13,526千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 4,854千元,設備及投資 131,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 426,714千元,較上年度增加79,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設語言學研究所、犯罪防治研究所碩 │ │ │ │ │ │ │ │ 士班二班,增加教職員10人人事費11,287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊工程系、社會福利學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 財務金融學系、外國語文學系、物理學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 心理學系、電機工程學系、中國文學系、數 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系、經濟學系、企業管理學系、化學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 歷史系、法律系、機械工程系十五班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員60人人事費57,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 241,594千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部15系,研究所28所,博士班 8班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設系所及自然增班等經費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費16,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究中心教學工作維持費 5,348千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究生論文費用 4,260千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理國際合作交流經費 1,000千元。 │ │ │ │ 5120202031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 26,730│ 8,386│ 18,344│1.本年度預算數26,730千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加18,344千元。 │ │ │ │ 5120202500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 64,463│ 55,508│ 8,955│1.本年度預算數64,463千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,較上年度增加41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金60,994千元,較上年度增加 8,914千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,386千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 721,781│ 779,975│ -58,194│ │ │ │ │ 5120209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 598,118│ 566,111│ 32,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二期大學部學生宿舍地上十層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計32,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺24,787元,核列建築費 793,184千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費33,857千元,工程管理費 4,959千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 832,000千元,分五年辦理,除82至84年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 394,949千元外,本年度編列第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,000千元,較上年度減少 118,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建體育館暨游泳池等運動設施計32,200平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,屬特殊建築,按每平方公尺25,471元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費 820,165千元,連同設計監造費34,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 5,084千元,合共 860,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分六年辦理,除80至84年度已編列 248,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第五年經費 268,118千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 128,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建人文、社會科學院第二期工程五至八層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914元,核列建築費 641,592千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費27,000千元,工程管理費 4,500千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 673,092千元,分五年辦理,除82至84年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 212,338千元外,本年度編列第四年經費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加22,838千元。 │ │ │ │ 5120209009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 10,000│ 80,000│ -70,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合特定區開發、施作與特定區相鄰之圍牆、道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路,排水及水土保持等公共設施工程經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度植生、水土保持暨公共設施等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列80,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120209010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 25,500│ 27,000│ -1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校務行政自動化系統分六期辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四期經費 2,500千元,較上年度減少 4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路系統分六期辦理,本年度編列第五期經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元,較上年度減少 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.個人電腦工作站及相關週邊設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦主機及相關週邊設備費,分三期辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二期經費18,500千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 88,163│ 106,864│ -18,701│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建館舍內部設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專項設備費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.增設系所開辦費 2,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新建館舍內部設備費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 106,864千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 490│ 490│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |