85B42021.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020210000 │ │ │ │
│12│ │ │國立空中大學 │ 799,500│ 775,834│ 23,666│國立空中大學本年度預算數 799,500千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 775,834千元，增加23,666千元。
│ │ │ │ 5120210100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 151,153│ 170,189│ -19,036│
│ │ │ │ 5120210101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 151,153│ 170,189│ -19,036│1.本年度預算數 151,153千元，包括人事費34,711
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 106,485千元，維護費 2,875千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 6,086千元，獎勵及濟助費 642千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,711千元，較上年度增加 7,708
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 5,359千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,526千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,284千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列台北中心房屋建築修繕費 4,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及台中、新竹中心大樓搬運費 400千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 4,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費68千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 630千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列統籌事務費12千元，中心水電費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費27千元，合共44千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列台北中心辦公房舍租金 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列上下班車票費 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出89,000千元，以供應收入、服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應，較上年度減少25,460千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 916千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120212000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 601,634│ 555,464│ 46,170│
│ │ │ │ 5120212001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 548,716│ 493,789│ 54,927│1.本年度預算數 548,716千元，包括人事費 270,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，業務費 238,241千元，維護費10,692千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，材料費 4,951千元，旅運費 5,398千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資18,808千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,309千元，較上年度增加21,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,562千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費14,473千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 416,407千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加33,892千元，其中 338,392千元以學雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列行政教學用設備18,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,039千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列教學工作、圖書管理、教學節目製播、
│ │ │ │ │ │ │ │ 學生輔導經費及教室水電費等46,003千元。
│ │ │ │ 5120212003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 48,798│ 58,835│ -10,037│1.本年度預算數48,798千元，包括人事費35,302千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,401千元，維護費 695千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,400千元，設備及投資 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為空中專科教學工作維持費，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應，較上年度減少10,037千元。
│ │ │ │ 5120212021 │ │ │ │
│ │ │ 3│教學實習研究 │ 4,120│ 2,840│ 1,280│1.本年度預算數 4,120千元，包括人事費 1,581千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,119千元，旅運費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學研究工作維持費，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 1,280千元。
│ │ │ │ 5120219000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 46,130│ 49,598│ -3,468│
│ │ │ │ 5120219009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 12,000│ 11,388│ 612│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.金門學習指導中心週邊工程及內部設備經費 9,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園整修經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度澎湖學習指導中心及校園整修經費業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列11,388千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 17,085│ 21,067│ -3,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置校園網路系統、教學用電腦及其週邊設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,085千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電子計算機作業硬體購置費業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列21,067千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 445│ 1,008│ -563│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 8人座客貨車 1輛購置費 445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車及首長座車各 1輛購置費業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 1,008千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 16,600│ 16,135│ 465│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.台中學習指導中心內部設備16,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度宜蘭、基隆、新竹及台中學習指導中心新
│ │ │ │ │ │ │ │ 建大樓內部設備購置費業已編竣，所列16,135千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 583│ 583│ 0│仍照上年度預算數編列。
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