85B42022.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020220000 │ │ │ │ │13│ │ │國立臺灣海洋大│ 1,166,586│ 1,157,780│ 8,806│國立臺灣海洋大學本年度預算數 1,166,586千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,157,780千元,增加 8,806 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,034│ 83,764│ 2,270│ │ │ │ │ 5120220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,034│ 83,764│ 2,270│1.本年度預算數86,034千元,包括人事費55,469千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,606千元,維護費 8,316千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,289千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,469千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,230千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,833千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛油料費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列租用基隆港務局碼頭租金 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 8千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元,合共 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,335千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 8,000千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列出國進修研習經費 1,000千元。 │ │ │ │ 5120222000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 750,824│ 717,978│ 32,846│ │ │ │ │ 5120222001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 740,824│ 703,585│ 37,239│1.本年度預算數 740,824千元,包括人事費 479,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,業務費61,825千元,維護費43,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,579千元,材料費15,490千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 135,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 466,217千元,較上年度增加24,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班四年制航海技術系、輪機技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 系三年級各增一班,增加教職員 8人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 235,414千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部12學系,研究所16所,博士班 4班, │ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部 3系編列,較上年度增加 9,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,340千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁業推廣委員會經費 747千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)甲級船員技術專精訓練設備維護費10,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海研二號研究船經費25,436千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,813千元。 │ │ │ │ 5120222031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 10,000│ 14,393│ -4,393│1.本年度預算數10,000千元,包括人事費 4,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,720千元元,維護費 545千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 697千元,材料費 988千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,393千元。 │ │ │ │ 5120222500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 57,549│ 48,772│ 8,777│1.本年度預算數57,549千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 283千元,較上年度增加35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金46,200千元,較上年度增加 8,742千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金11,066千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120229000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 270,941│ 306,028│ -35,087│ │ │ │ │ 5120229001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 16,422│ -16,422│上年度購置基隆市五筆市有土地經費,如數減列。 │ │ │ │ 5120229002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 189,133│ 251,740│ -62,607│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建技術系教學大樓,地上十層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,520平方公尺,按每平方公尺22,000元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 319,440千元,連同空調及固定設備21,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,環境景觀工程11,320千元,規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,276千元及工程管理費 2,686千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,718千元,分四年辦理,除83、84年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 145,470千元外,本年度編列第三年經費 101,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,較上年度增加 5,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建工學二館,地上八層,地下一層,計10,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺24,090元 │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 254,400千元,連同船模試驗水槽設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 432,849千元,規劃設計監造費14,020千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 2,231千元,合共 703,500千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 六年辦理,除83、84年度已編列 200,480千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費78,350千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少77,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海事大樓甲棟前段危樓改建為綜合大樓先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,510千元。 │ │ │ │ 5120229009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 42,861│ 15,993│ 26,868│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊房舍整修經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍整修經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建機車停車棚經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區指標設施設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.山坡及海堤維修工程經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.蝦米工廠強制拆遷執行經費 861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.校園無障礙環境改善計劃經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度編列綜合一、二館整修等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列15,993千元如如數減列。 │ │ │ │ 5120229010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 3,826│ -│ 3,826│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電算中心校園網路改善經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教務處行政網路電腦化經費 2,126千元。 │ │ │ │ 5120229019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 35,121│ 21,873│ 13,248│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大學部基本教學設備經費33,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般辦公設備經費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,873千元如數減列。 │ │ │ │ 5120229800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,238│ 1,238│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |