85B42025.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020250000 │ │ │ │
│16│ │ │國立東華大學 │ 303,254│ 1,537,608│ -1,234,354│國立東華大學本年度預算數 303,254千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,537,608千元，減少 1,234,354千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120250100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 85,970│ 72,729│ 13,241│
│ │ │ │ 5120250101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 85,970│ 72,729│ 13,241│1.本年度預算數85,970千元，包括人事費54,316千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,983千元，維護費10,012千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,305千元，特別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,316千元，較上年度增加 4,097
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,505千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 3人，警員 2人，技工 1人人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,592千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,724千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,444千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員13人，增列統籌事務費 124
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費14千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 293千元，合共 431千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購子母垃圾車一輛，增列車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48千元，及車輛養護費 9千元，合共57千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛牌照稅燃料費 7千元，保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，車輛養護費 4千元，合共98千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列外包清潔費 353千元，郵電、文具
│ │ │ │ │ │ │ │ 紙張 1,000千元，非消耗品40千元，合共 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,393千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,888千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積核實增列設施養護費 4,038
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,960千元，以供應、服務、雜項等
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120252000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 87,399│ 68,715│ 18,684│
│ │ │ │ 5120252001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 83,399│ 67,715│ 15,684│1.本年度預算數83,399千元，包括人事費41,621千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,098千元，維護費 200千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元，材料費 1,790千元，設備及投資25
│ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,621千元，較上年度增加12,780
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增資訊工程、族群關係與文化等 2研究所
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加教職員10人，工友 2人人事費11,913
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費39,488千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究所 7所編列，較上年度增加新設系所經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機經費 2,290千元，較上年度減少 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,485千元。
│ │ │ │ 5120252031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 4,000│ 1,000│ 3,000│1.本年度預算數 4,000千元，包括人事費 1,200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,800千元，維護費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，以建教
│ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應，較上年度增加 3,000千元。
│ │ │ │ 5120252500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 11,754│ 4,450│ 7,304│1.本年度預算數11,754千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金10,660千元，較上年度增加 6,210千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,094千元，較上年度增加 1,094
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5120259000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 116,931│ 1,390,514│ -1,273,583│
│ │ │ │ 5120259002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 809,816│ -809,816│上年度興建文學院大樓、研究生第一棟宿舍大樓、
│ │ │ │ │ │ │ │學人第一宿舍、短期教授招待所、教職員餐廳、理
│ │ │ │ │ │ │ │學院第一大樓等工程預算業已編竣，所列 809,816
│ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。
│ │ │ │ 5120259009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 45,931│ 402,757│ -356,826│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.第一期污水處理系統工程，核列工程費79,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同規劃設計監造費 5,486千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 945千元，合共85,931千元，分兩年辦理，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 84年度已編列40,000千元外，本年度編列末期工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程費45,931千元，較上年度增加 5,931千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度道路系統、第一期植栽、排水工程、共同
│ │ │ │ │ │ │ │ 管溝、第一期自來水第一期電力系統工程景觀花
│ │ │ │ │ │ │ │ 台草坪、整地夯實及土方、籃排網球場等工程預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編峻，所列 362,757千元如數減列。
│ │ │ │ 5120259010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 12,000│ 23,900│ -11,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園網路第二期工程經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.電腦教室設備 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度迷你級電腦主機設備費、校園網路第一期
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編竣，所列23,900千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120259011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,000│ 4,041│ -41│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新購子母垃圾車一輛 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園電訊網路及電話總機擴充經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置車輛、電話總機等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,041千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120259019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 55,000│ 150,000│ -95,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建館舍內部設備及其他雜項設備經費32,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.專項圖書儀器費23,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置館舍內部設備及專項圖書儀器費等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 150,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120259800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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