85B42053.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020530000 │ │ │ │ │20│ │ │國立藝術學院 │ 462,595│ 455,050│ 7,545│國立藝術學院本年度預算數 462,595千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 455,050千元,增加 7,545千元。 │ │ │ │ 5120530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 62,421│ 54,224│ 8,197│ │ │ │ │ 5120530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 62,421│ 54,224│ 8,197│1.本年度預算數62,421千元,包括人事費44,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,502千元,維護費 4,827千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,596千元,獎勵及濟助費 850千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,334千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,321千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 287千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員17人,增列統籌事務費 148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費19千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 344千元,合共 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛稅金11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛保險費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 7,816千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 950千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 238,950│ 207,774│ 31,176│ │ │ │ │ 5120532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 238,950│ 207,774│ 31,176│1.本年度預算數 238,950千元,包括人事費 154,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費47,041千元,維護費 8,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 357千元,設備及投資28,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 154,125千元,較上年度增加16,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新設劇場藝術研究所、傳統音樂系及劇 │ │ │ │ │ │ │ │ 場設計系,增加13人人事費13,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班音樂系五年級一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費74,429千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部六系,研究所六所編列,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 新設系所及自然增班等經費13,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 396千元,較上年度增加99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表演藝術中心教學經費 9,700千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增展演管理工作維持費 300千元,以門票收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入、場地出借費收入支應。 │ │ │ │ 5120532500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,623│ 6,081│ 1,542│1.本年度預算數 7,623千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 325千元,較上年度增加48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 6,264千元,較上年度增加 1,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,034千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120539000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 153,132│ 186,502│ -33,370│ │ │ │ │ 5120539002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 78,892│ 114,899│ -36,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建特殊教室五層,計12,000平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺18,000元,核列建築費 216,000千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 7,720千元,合共 223,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除81至84年度已編列 179,828千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續列末期款43,892千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 9,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建音樂系第二大樓地上七層、地下二層,計12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費 264,000千元,連同山坡地整 │ │ │ │ │ │ │ │ 地、駁崁及週邊環境整建費48,000千元,設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費16,900千元,工程管理費 2,634千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 331,534千元,分四年辦理,除83年度已編列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,703千元外,本年度編列第二年經費35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建研究所大樓、體育館等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列61,964千元如數減列。 │ │ │ │ 5120539009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 25,000│ 56,000│ -31,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.已開發校區水土保持、週邊道路、污排水系統、 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境美化等工程費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度已開發校區水土保持等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列56,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120539010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 11,450│ 3,500│ 7,950│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學用電腦設備經費 2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校務行政電腦化設備經費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路設備經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校務行政、校園網路等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120539011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 2,050│ -2,050│上年度汰換中型交通車 1輛預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │,050千元如數減列。 │ │ │ │ 5120539019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 37,790│ 10,053│ 27,737│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 6,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電氣及消防設備費31,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度各系館內部設備等預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元如數減列。 │ │ │ │ 5120539800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 469│ 469│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |