85B42054.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020540000 │ │ │ │ │21│ │ │國立體育學院 │ 274,094│ 251,920│ 22,174│國立體育學院本年度預算數 274,094千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 251,920千元,增加22,174千元。 │ │ │ │ 5120540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 85,315│ 84,491│ 824│ │ │ │ │ 5120540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 85,315│ 84,491│ 824│1.本年度預算數85,315千元,包括人事費48,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費26,989千元,維護費 6,491千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,848千元,獎勵及濟助費 243千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,432千元,較上年度淨增 880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,874千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積核實減列設施養護費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 7千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元,合共 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛稅金49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列事務費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,200千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 809千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 115千元。 │ │ │ │ 5120542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 165,906│ 157,620│ 8,286│ │ │ │ │ 5120542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 130,775│ 122,335│ 8,440│1.本年度預算數 130,775千元,包括人事費82,629 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,525千元,維護費 2,789千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 632千元,材料費 632千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,188千元,較上年度淨增 9,107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班運動技術系三、四年級各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員 8人人事費 7,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,785千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 3系、研究所 3所編列,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 441千元,較上年度增加 135 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際文化交流經費 130千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聘請外籍教練經費 4,231千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 425千元。 │ │ │ │ 5120542021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 35,131│ 35,285│ -154│1.本年度預算數35,131千元,包括人事費 4,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,225千元,維護費19,448千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費60千元,材料費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,496千元,較上年度淨增 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區營運管理工作維持費30,635千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 266千元。 │ │ │ │ 5120542500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,260│ 4,370│ 890│1.本年度預算數 5,260千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 5,012千元,較上年度增加 890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 165千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 17,000│ 4,826│ 12,174│ │ │ │ │ 5120549009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 12,000│ 1,498│ 10,502│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合體育館屋頂鋼板塗裝工程費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度公共工程預算業已編竣,所列 1,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5120549010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,000│ -│ 2,000│綜合科技大樓電腦網路設備費 2,000千元。 │ │ │ │ 5120549011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 3,048│ -3,048│上年度汰換交通車、旅行車、公務車各一輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 3,048千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,000│ 280│ 2,720│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.三度空間動作分析系統、肌力測試等設備費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備等預算業已編竣,所列 280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |