85B42056.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020560000 │ │ │ │ │23│ │ │國立屏東技術學│ 966,925│ 828,870│ 138,055│國立屏東技術學院本年度預算數 966,925千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 828,870千元,增加 138,055千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 99,920│ 94,908│ 5,012│ │ │ │ │ 5120560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 99,920│ 94,908│ 5,012│1.本年度預算數99,920千元,包括人事費73,222千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,909千元,維護費12,915千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,912千元,獎勵及濟助費 650千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,222千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,578千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 958千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員29名,增列統籌事務費 254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費31千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 605千元,合共 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,150千元,以場地設備管理費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 、資料書刊費收入、工本費收入等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 600千元。 │ │ │ │ 5120562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 645,121│ 582,471│ 62,650│ │ │ │ │ 5120562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 595,786│ 548,272│ 47,514│1.本年度預算數 595,786千元,包括人事費 417,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費54,096千元,維護費 9,999千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 863千元,材料費11,064千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 101,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 414,738千元,較上年度增加45,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設食品研究所一所,增加教職員 5人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部四技獸醫系、生科系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 幼保系各一班,二技機械系、工管系、企管 │ │ │ │ │ │ │ │ 系各一班,增加教職員24人人事費29,801千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 180,331千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部二年制十七學系,四年制七學系,研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所五所編列,較上年度增加新設研究所及自 │ │ │ │ │ │ │ │ 然增班等經費 2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業推廣計畫經費 717千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120562031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 41,000│ 23,199│ 17,801│1.本年度預算數41,000千元,包括人事費 8,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,659千元,維護費 4,274千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,300千元,材料費 5,547千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,000千元,全數為建教合作工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費,較上年度增加17,801千元。 │ │ │ │ 5120562032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 8,335│ 11,000│ -2,665│1.本年度預算數 8,335千元,包括人事費 912千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 3,832千元,維護費 1,687千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 155千元,材料費 1,149千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,335千元,全數為工廠實習工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費,以教育學術服務收入及技術服務收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 2,665千元。 │ │ │ │ 5120562500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 11,425│ 7,422│ 4,003│1.本年度預算數11,425千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 8,788千元,較上年度增加 3,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,554千元,較上年度增加 547千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 209,425│ 143,035│ 66,390│ │ │ │ │ 5120569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 100,000│ 91,000│ 9,000│興建體育館工程,計15,000平方公尺,屬特殊建築 │ │ │ │ │ │ │ │,按每平方公尺28,524元核列建築費 427,862千元 │ │ │ │ │ │ │ │,連同設計監造費22,693千元,工程管理費 3,445 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共 454,000千元,分五年辦理,除82至84 │ │ │ │ │ │ │ │年度已編列 127,500千元外,本年度編列第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │費 100,000千元,較上年度增加 9,000千元。 │ │ │ │ 5120569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 57,943│ 41,107│ 16,836│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建污水連接主管線設施工程,核列總經費69,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,分三年辦理,除83、84年度已編列30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列末期經費39,077千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加29,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.房屋整修及道路圍牆工程經費 8,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.供水供電系統改善工程經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度避雷設施裝設工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,107千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,519│ 5,519│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機及週邊設備經費 5,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦設備預算業已編竣,所列 5,519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5120569011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,072│ 409│ 663│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換旅行車 2輛經費 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務用機車 4輛經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換總務處公務車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 409千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 44,891│ 5,000│ 39,891│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.食品及畜牧技藝中心設備經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學實習用設備經費34,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度食品及畜牧技藝中心設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |