85B42058.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020580000 │ │ │ │ │25│ │ │國立臺北技術學│ 592,962│ 547,899│ 45,063│1.國立臺北技術學院本年度預算數 592,962千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 547,899千元,增加45,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 547,899千元,係配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立臺北工業專科學校三專部份改制為國立臺北 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術學院,由國立臺北工業專科學校移入 547,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ 5120580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 186,647│ 177,688│ 8,959│ │ │ │ │ 5120580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 186,647│ 177,688│ 8,959│1.本年度預算數 186,647千元,包括人事費 166,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,事務費 5,577千元,維護費 6,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,194千元,特別費 312千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,971千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,876千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,296千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列辦公器具養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列事務費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列統籌事務費 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油料調整增加車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列出席國外會議經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列上下班車票費 2,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 首長特別費 312千元,較上年度增加42千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增推動科技研究發展經費 800千元。 │ │ │ │ 5120582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 351,802│ 350,977│ 825│ │ │ │ │ 5120582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 347,817│ 346,992│ 825│1.本年度預算數 347,817千元,包括人事費 255,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費27,647千元,維護費14,481千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 255千元,材料費 4,995千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資44,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 255,914千元,較上年度淨減 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招24班及自然增班四技二年級14 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,二技二年級10班,減列人事費14,864千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費88,801千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部10系,三專日間部10科,三專夜間部 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,較上年度增加自然增班等 6,969千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,102千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 1,720千元。 │ │ │ │ 5120582031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 3,985│ 3,985│ 0│1.本年度預算數 3,985千元,包括人事費 2,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,197千元,設備及投資 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5120582500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,605│ 2,366│ 239│1.本年度預算數 2,605千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,較上年度增加 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀生 2,481千元,較上年度增加 115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120589000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 49,960│ 14,920│ 35,040│ │ │ │ │ 5120589001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 10,000│ -│ 10,000│徵收民宅地上物補償費10,000千元。 │ │ │ │ 5120589009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 22,095│ 13,500│ 8,595│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍汰換日光桌燈工程費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍增設插座及網路工程費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設計館噪音防治工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.老舊建物防漏、避雷及消防安全工程費 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.闢建校史館工程費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.拆除危險建物闢建休閒區工程費 2,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.闢建學生體育教學場所工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度校區環境整建工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120589010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,070│ -│ 5,070│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦設備費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.,伺服級工作站及週邊設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.印表機、磁碟機、備援系統等設備費 450千元。 │ │ │ │ 5120589011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 445│ 548│ -103│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車一輛經費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車設備預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元如數減列。 │ │ │ │ 5120589019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 12,350│ 872│ 11,478│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及充實校舍消防設備費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換學生實驗及上課活動桌椅設備費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.充實圖書館圖書設備費 6,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.設置監控系統及學生安全防護設備費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度一般行政設備預算業已編竣,所列 872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120589800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |