85B42059.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020590000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺北護理學│ 329,419│ 320,312│ 9,107│國立臺北護理學院本年度預算數 329,419千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 320,312千元,增加 9,107千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,959│ 35,892│ 1,067│ │ │ │ │ 5120590101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,959│ 35,892│ 1,067│1.本年度預算數36,959千元,包括人事費26,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,447千元,維護費 3,285千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,837千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,789千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 534千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合專科部減班44班,減少教職員 136人, │ │ │ │ │ │ │ │ 工友32人,減列統籌事務費 1,113千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 147千元,上下班車票費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,合共 3,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積核實減列設施養護費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合大學部增班30班,增加教職員92人,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友21人,增列統籌事務費 809千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費99千元,上下班車票費 1,987千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛稅金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 400千元,以場地出借費、工本費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 650千元。 │ │ │ │ 5120592000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 196,966│ 210,113│ -13,147│ │ │ │ │ 5120592001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 196,966│ 210,113│ -13,147│1.本年度預算數 196,966千元,包括人事費 158,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費21,961,維護費 1,600千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 630千元,材料費 1,700千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 158,103千元,較上年度淨減16,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合專科部減班44班,減少教職員 136人, │ │ │ │ │ │ │ │ 工友32人人事費 144,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合大學部增班14班,增加教職員48人,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友10人人事費46,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新增班二年制醫護管理學系日間部一班 │ │ │ │ │ │ │ │ 、進修部在職班一班,增加教職員 4人,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 1人人事費 5,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列自然增班二年制日間部護理學系四班、 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫護管理學系一班,進修部在職班護理學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 二班、醫護管理學系一班,四年制日間部護 │ │ │ │ │ │ │ │ 理學系五班、進修部在職班一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員40人,工友10人人事費43,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列人事費27,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費37,063千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科部 1科、大學部 2系編列,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增班及自然增班等經費 3,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生實習費 1,740千元,較上年度減少 122千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聘請外籍教授經費60千元,較上年度增加11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120592500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,484│ 1,484│ 0│1.本年度預算數 1,484千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,277千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120596000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 72,854│ 59,100│ 13,754│補助附設醫院臨床教學與研究經費72,854千元,較 │ │ │ │研究 │ │ │ │上年度增加13,754千元。 │ │ │ │ 5120599000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 20,515│ 13,082│ 7,433│ │ │ │ │ 5120599009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 11,600│ 6,839│ 4,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.校園人行步道、地坪整修工程費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.內江街宿舍水管更換工程費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科技大樓樑柱補強工程費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園開放隔離設施、停車場綠化工程、健身中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 地板更換及校園消防設備整修等工程費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生宿舍廁所、洗手檯及曬衣場整修等工程費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度科技大樓、學生宿舍廁所隔間修理工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 6,839千元如數減列。 │ │ │ │ 5120599010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 4,000│ 2,249│ 1,751│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教學網路設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政單位及教學研究室電腦設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校本部網路設備等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元如數減列。 │ │ │ │ 5120599019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,915│ 3,994│ 921│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.視聽教學設備費 842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.護理實驗室及臨床醫療實習設備費 1,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生體能休閒設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度實驗教學設備等預算業已編竣,所列 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元如數減列。 │ │ │ │ 5120599800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 641│ 641│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |