85B42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │ │29│ │ │國立新竹師範學│ 428,699│ 419,822│ 8,877│國立新竹師範學院本年度預算數 428,699千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 419,822千元,增加 8,877千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,985│ 68,442│ 6,543│ │ │ │ │ 5120820101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,985│ 68,442│ 6,543│1.本年度預算數74,985千元,包括人事費60,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,409千元,業務費 230千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,152千元,旅運費 4,751千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 521千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,610千元,較上年度增加 8,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班,增加職員 6人人事費 4,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 2,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,934千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 304千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設施養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 152 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元,合共 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 891千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,550千元,以服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,883千元。 │ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 292,524│ 277,487│ 15,037│ │ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 267,928│ 249,623│ 18,305│1.本年度預算數 267,928千元,包括人事費 214,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費22,181千元,維護費 4,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 627千元,材料費 3,742千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資23,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 213,899千元,較上年度增加17,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班,音樂、美勞、初教、幼教、 │ │ │ │ │ │ │ │ 特教、數理六班,暨減列幼師科二班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員10人人事費10,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費53,939千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8個學系,研究所 1所編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加自然增班等經費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用90千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 24,596│ 27,864│ -3,268│1.本年度預算數24,596千元,包括人事費13,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,265千元,維護費 1,515千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 273千元,材料費 513千元,設備及投資 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 3,268千元。 │ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 45,284│ 54,887│ -9,603│1.本年度預算數45,284千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41,773千元,較上年度減少 9,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,052千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,459千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,106│ 18,206│ -3,100│ │ │ │ │ 5120829002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 10,000│ -│ 10,000│興建推廣教育大樓地上六層,地下一層,共計12,4 │ │ │ │ │ │ │ │00平方公尺,按每平方公尺18,700元,核列工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 231,880千元,連同電梯空調設備費 8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │設計監造費10,795千元工程管理費 3,598千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共 254,273千元,分三年辦理,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,000千元。 │ │ │ │ 5120829009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,000│ 13,987│ -10,987│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區美化綠化整建等工程經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電信工程經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整建校區美化綠化,全校老舊建築線路抽 │ │ │ │ │ │ │ │ 換等工程預算業已編竣,所列13,987千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120829010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,800│ 3,900│ -2,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置校園網路設備個人電腦及相關週邊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及相關週邊設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,900千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 306│ 319│ -13│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室設備購置費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備費等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |