85B42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020850000 │ │ │ │ │32│ │ │國立臺南師範學│ 544,780│ 491,735│ 53,045│國立臺南師範學院本年度預算數 544,780千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 491,735千元,增加53,045千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,808│ 75,847│ 12,961│ │ │ │ │ 5120850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,808│ 75,847│ 12,961│1.本年度預算數88,808千元,包括人事費73,369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,862千元,維護費 3,752千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,813千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,369千元,較上年度增加12,017 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班,增加職員11人人事費10,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,947千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,733千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設施養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元,合共 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增加車輛保險費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增加車輛養護費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列員工上下班車票費 1,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,522千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 789千元。 │ │ │ │ 5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 296,652│ 288,106│ 8,546│ │ │ │ │ 5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 262,045│ 254,593│ 7,452│1.本年度預算數 262,045千元,包括人事費 213,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費25,256千元,維護費 2,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 880千元,材料費 2,029千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資17,088千元,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 213,041千元,較上年度增加11,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班音樂系、數理系、語教系、社 │ │ │ │ │ │ │ │ 教系等各一班,增加教職員 5人人事費 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,824千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系,研究所 1所編列,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核實減列電子計算機經費 1,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究生論文經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 34,607│ 33,513│ 1,094│1.本年度預算數34,607千元,包括人事費28,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,630千元,維護費 743千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費70千元,材料費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度增加 1,094千元。 │ │ │ │ 5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 45,795│ 58,472│ -12,677│1.本年度預算數45,795千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費42,853千元,較上年度減少12,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,848千元,較上年度增加 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,094千元,較上年度減少 122千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 112,725│ 68,510│ 44,215│ │ │ │ │ 5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 70,000│ 46,337│ 23,663│興建人文及社會科學大樓一棟,地上七層,地下一 │ │ │ │ │ │ │ │層,面積13,777平方公尺,按每平方公尺19,000元 │ │ │ │ │ │ │ │核列建築費 261,763千元,連同設計監造費13,079 │ │ │ │ │ │ │ │千元,工程管理費 2,332千元,合共 277,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,除84年度已編列46,337千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第二年經費70,000千元,較上年度增加23 │ │ │ │ │ │ │ │,663千元。 │ │ │ │ 5120859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 40,218│ 15,435│ 24,783│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍教室屋頂防漏及建物龜裂修護工程 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.運動場新建工程35,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學生宿舍飲用水改善工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列15,435千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,188│ 4,865│ -2,677│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園網路工程及相關週邊設備 2,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦工作站及圖書館網路伺服機設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣,所列 4,865千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 1,500│ -1,500│上年度校區電話通信系統改善工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 319│ 373│ -54│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度自然增班及新增班等行政設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 373千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |