85B42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│34│ │ │國立花蓮師範學│ 520,010│ 452,798│ 67,212│國立花蓮師範學院本年度預算數 520,010千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 452,798千元，增加67,212千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 37,256│ 35,656│ 1,600│
│ │ │ │ 5120870101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 37,256│ 35,656│ 1,600│1.本年度預算數37,256千元，包括人事費26,147千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,216千元，維護費 3,191千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,240千元，特別費 312千元，獎勵及濟助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,147千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,113千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 605千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依校區使用面積核實減列設施養護費13千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人，減列上下班車票費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員20人，增列統籌事務費 176
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費22千元，員工上下班
│ │ │ │ │ │ │ │ 車票費 432千元，合共 630千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 936千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出60千元，以工本費收入等支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加10千元。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 299,086│ 280,221│ 18,865│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 272,424│ 252,078│ 20,346│1.本年度預算數 272,424千元，包括人事費 228,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元，業務費20,091千元，維護費 2,955千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,502千元，材料費 3,545千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,459千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,532千元，較上年度淨增20,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 09千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人，減列人事費 674千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 4,990千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合自然增班數教系、音教系、美勞系、語
│ │ │ │ │ │ │ │ 教系、社教系、初教系、幼教系等各一班及
│ │ │ │ │ │ │ │ 幼兒師資科減二班，增加教職員20人人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,893千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,802千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部七學系，研究所一所編列，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加自然增班經費 227千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用90千元，較上年度減少90千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 26,662│ 28,143│ -1,481│1.本年度預算數26,662千元，包括人事費22,886千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,305千元，維護費 460千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 210千元，材料費 451千元，設備及投資 350
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以學費學分費收入等支應，較上年度減少 1,481
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 38,739│ 46,042│ -7,303│1.本年度預算數38,739千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少 7,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 143,749│ 89,699│ 54,050│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 130,000│ 80,060│ 49,940│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程，地上三層計11,900平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺26,680元核列建築費 317,492千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連同空調、固定設備等經費 174,508千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 492,000千元，分三年辦理，除八十四年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列46,250千元外，本年度編列第二年工程費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元，較上年度增加53,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建學生宿舍工程，地上五層計 4,500平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，按每平方公尺18,700元，核列建築費84,150千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同設計監造費 4,508千元，工程管理費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元，合共89,700千元，分二年辦理，本年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第一年工程費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建學生宿舍工程預算業已編竣，所列33
│ │ │ │ │ │ │ │ ,810千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 5,885│ 5,500│ 385│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.美勞館藝術牆壁畫及外觀設計製作工程費 1,385
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校區各館舍給水設施改善、電氣變電設備檢修及
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護保養等工程費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.男女生宿舍內部設備改善工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.環境美化佈置及校舍檢修工程費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校舍整修及校區美化工程費等業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,450│ 2,170│ 1,280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置主機、個人電腦工作站及網路設備等經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度主機、個人電腦工作站及網路設備費預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,170千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 4,414│ 1,969│ 2,445│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 648千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍內部設備購置費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.行政設備購置費 266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教學設備購置等預算業已編竣，所列 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
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