85B42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │ │35│ │ │國立台東師範學│ 316,601│ 302,676│ 13,925│國立台東師範學院本年度預算數 316,601千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 302,676千元,增加13,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,527│ 49,849│ 2,678│ │ │ │ │ 5120880101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,527│ 49,849│ 2,678│1.本年度預算數52,527千元,包括人事費37,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,445千元元,維護費 3,051千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,089千元,獎勵及濟助費50千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,580千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,957千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增加車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛保險費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列台東縣政府體育場使用費 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實增列設施養護費 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列上下班車票費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 210千元,以工本費收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 780千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 282千元。 │ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 218,610│ 209,032│ 9,578│ │ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 205,287│ 193,213│ 12,074│1.本年度預算數 205,287千元,包括人事費 159,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費13,880千元,維護費 3,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,584千元,材料費 2,000千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資23,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 159,002千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費46,159千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部部 6學系,研究所 1所編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加自然增班等經費 6,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列研究生論文費用 126千元。 │ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 13,323│ 15,819│ -2,496│1.本年度預算數13,323千元,包括人事費10,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,567千元,維護費 299千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 197千元,材料費 286千元,設備及投資 450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入等支應,較上年度減少 2,496千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 35,437│ 41,173│ -5,736│1.本年度預算數35,437千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度減少 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,019│ 1,614│ 7,405│ │ │ │ │ 5120889002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 6,940│ -│ 6,940│興建教學大樓規劃設計費如列數。 │ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,079│ 1,614│ 465│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園美化設備費 2,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列新設初等教育研究所開辦費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 巳編竣,所列 1,614千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |