85B42103.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │
│38│ │ │國立高雄工商專│ 778,691│ 756,095│ 22,596│國立高雄工商專科學校本年度預算數 778,691千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 756,095千元，增加22,596
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 129,640│ 127,954│ 1,686│
│ │ │ │ 5121030101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 129,640│ 127,954│ 1,686│1.本年度預算數 129,640千元，包括人事費 102,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元，事務費15,822千元，維護費 4,620千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 6,700千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,228千元，與上年度同，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,494千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,494千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,112千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 436千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公器具養護費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列事務費 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積核實增列設施養護費80千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列儀器設備養護費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 7,300千元，以服務收入支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,250千元。
│ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 620,163│ 611,317│ 8,846│
│ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 574,163│ 560,317│ 13,846│1.本年度預算數 574,163千元，包括人事費 437,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元，業務費31,487千元，維護費20,870千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,603千元，材料費19,340千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資61,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 437,375千元，與上年度同，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費17,938千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班夜間部在職班財稅、銀保、觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 科一年級各一班人事費 4,359千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班夜間部在職班財稅科三年級一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班人事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 128,788千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有專科日間部19科，夜間部13科編列，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加新增班及自然增班等經費12,346千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重修班經費 8,000千元，以學費學分費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加 1,500千元。
│ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 42,000│ 47,000│ -5,000│1.本年度預算數42,000千元，包括人事費31,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,200千元，維護費 4,500千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 320千元，材料費 1,400千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費，以學費
│ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應，較上年度減少 5,000千元。
│ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 4,000│ 4,000│ 0│1.本年度預算數 4,000千元，包括人事費 2,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,000千元，維護費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 8,498│ 9,258│ -760│1.本年度預算數 8,498千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 868千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 7,630千元，較上年度減少 760千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 19,124│ 6,300│ 12,824│
│ │ │ │ 5121039009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 14,124│ 4,448│ 9,676│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.燕巢第二校區預定地開發規劃費12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校舍整修及高壓電改壓工程經費 2,124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度雄工新村拆除、整地道路及地下管溝設立
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣，所列 4,448千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 3,148│ -│ 3,148│電算中心設備費 3,148千元。
│ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,852│ 1,852│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 1,852千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政設備預算業已編竣，所列 1,852千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|