85B42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021040000 │ │ │ │ │39│ │ │國立雲林工業專│ 561,964│ 553,350│ 8,614│國立雲林工業專科學校本年度預算數 561,964千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 553,350千元,增加 8,614 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,077│ 63,461│ -2,384│ │ │ │ │ 5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 61,077│ 63,461│ -2,384│1.本年度預算數61,077千元,包括人事費37,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,181千元,維護費 7,479千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,632千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,515千元,較上年度淨減 3,171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 5,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,692千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,003千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列事務費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積核實減列設施養護費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 346千元,合共 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列保險費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費19千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,870千元,以工本費收入、場地及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備出借收入、行政服務、資料書刊費收入等 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度減少 216千元。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 469,163│ 444,287│ 24,876│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 441,871│ 412,214│ 29,657│1.本年度預算數 441,871千元,包括人事費 352,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費22,050,維護費14,100千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,816千元,材料費12,350千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 349,855千元,較上年度增加39,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數16,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設日間部二年制專飛機工程科二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 8人人事費 7,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班日間部二年制車輛工程科、工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業工程科各一班,增加教職員 8人人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費89,316千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制七科,二年制十三科編列,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少10,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑修班經費 2,700千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 111千元。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 24,592│ 28,605│ -4,013│1.本年度預算數24,592千元,包括人事費19,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,947千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,材料費 1,200千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以補校 │ │ │ │ │ │ │ │ 學費學分費及雜費收入支應,較上年度減少 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,700│ 3,468│ -768│1.本年度預算數 2,700千元,包括人事費 1,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 500千元,維護費 200千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 500千元,設備及投資 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 768千元。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,194│ 3,772│ 422│1.本年度預算數 4,194千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,與上年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度相同。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 26,700│ 41,000│ -14,300│ │ │ │ │ 5121049009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 4,200│ 9,040│ -4,840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區整修經費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教師研究室隔間等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,040千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 41│ -41│上年度購置警衛公務用機車一輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列41千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 22,500│ 31,919│ -9,419│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及辦公設備費22,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度步槍及學生女舍裝電風扇等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列31,919千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |