85B42105.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │ │40│ │ │國立嘉義農業專│ 595,204│ 619,147│ -23,943│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 595,204千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 619,147千元,減少23,943 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,419│ 84,223│ 2,196│ │ │ │ │ 5121050101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,419│ 84,223│ 2,196│1.本年度預算數86,419千元,包括人事費68,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,093千元,維護費 7,833千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,353千元,材料費 100千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,125千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,129千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,078千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積核實減列設施養護費 126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費65千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,165千元,以門票、工本費、場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費等收入支應,較上年度增加 601千元。 │ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 471,563│ 462,649│ 8,914│ │ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 444,708│ 435,891│ 8,817│1.本年度預算數 444,708千元,包括人事費 345,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費35,129千元,維護費 7,921千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,047千元,材料費14,100千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資39,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 342,960千元,較上年度增加13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設日間部農場管理科一班人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班夜間部在職班森林資源管理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 及植物保謢科各一班,人事費 2,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費97,640千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 日間部14科,夜間部11科編列,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)二專招生及重修經費 3,359千元,以行政服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、學費學分費收入支應,較上年度增加 224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣委員會經費 749千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 17,040│ 16,943│ 97│1.本年度預算數17,040千元,包括人事費 7,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,890千元,維護費 1,250千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 850千元,材料費 800千元,設備及投資 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,040千元,均為建教合作工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費,較上年度增加97千元。 │ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 9,815│ 9,815│ 0│1.本年度預算數 9,815千元,包括人事費 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 920千元,維護費 900千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,材料費 5,575千元,設備及投資 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,815千元,均為工廠實習工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費,以其他服務收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 530千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,575千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 32,000│ 67,053│ -35,053│ │ │ │ │ 5121059009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 27,434│ 35,000│ -7,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新校區山坡地二十公頃開發工程,含規劃、測量 │ │ │ │ │ │ │ │ 、鑽探、整地、建物遷移、道路系統、排水系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、污水系統、給水幹線、照明系統、水土保持等 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 122,000千元,分四年辦理,除82至 │ │ │ │ │ │ │ │ 84年度已編列99,000千元外,本年度編列末期款 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,000千元,較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各科館整修工程費 4,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學生宿舍屋頂整修、各科館整修等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業巳編竣,所列 9,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 566│ -│ 566│汰換公務轎車一輛經費 566千元。 │ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,000│ 32,053│ -28,053│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.園藝訓練中心設備費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生宿舍設備、園藝技藝訓練中心設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及一般行政設備費等預算已編竣,所列32,053千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |