85B42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │ │41│ │ │國立臺北商業專│ 684,370│ 622,953│ 61,417│國立臺北商業專科學校本年度預算數 684,370千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 622,953千元,增加61,417 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 87,030│ 82,468│ 4,562│ │ │ │ │ 5121070101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 87,030│ 82,468│ 4,562│1.本年度預算數87,030千元,包括人事費71,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,836千元,維護費 2,792千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,638千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,494千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,536千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,962千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列統籌事務費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費35千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列上下班車票費 1,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列旅運費 457千元。 │ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 535,064│ 526,227│ 8,837│ │ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 374,923│ 368,871│ 6,052│1.本年度預算數 374,923千元,包括人事費 308,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費36,739千元,維護費 5,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 569千元,材料費 4,764千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 308,963千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費63,050千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五專七科、二專七科編列,較上年度減少 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重修班經費 2,910千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 160,141│ 157,356│ 2,785│1.本年度預算數 160,141千元,包括人事費 110,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費35,714千元,維護費 3,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,712千元,材料費 279千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 8,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,954千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 9,252千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費89,935千元,以學費 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,978│ 7,960│ -1,982│1.本年度預算數 5,978千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 413千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 287千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,278千元,較上年度減少 1,982 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 55,000│ 5,000│ 50,000│ │ │ │ │ 5121079002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 50,000│ 1,000│ 49,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學大樓四維樓補強工程費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度四維樓危樓改建規劃設計預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,000│ 4,000│ 1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學大樓五育樓飲水供應系統更新工程費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區圍牆鐵門整修工程費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.活動中心及中正紀念館等廢棄物處理經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全校屋頂冷氣管、送水管整修工程經費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.五育樓地下停車場複式壁漏水改善工程經費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度活動中心一、二樓磁磚更新工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |