85B42109.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │ │43│ │ │國立高雄海事專│ 454,960│ 437,264│ 17,696│1.國立高雄海事專科學校本年度預算數 454,960千 │ │ │ │科學校 │ │ │ │ 元,較上年度法定預算數 437,264千元,增加17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 561,287千元,配合國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立高雄海事專科學校澎湖分部獨立改設為國立澎 │ │ │ │ │ │ │ │ 湖海事管理專科學校,除移出 124,023千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入國立澎湖海事管理專科學校外,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,112│ 45,558│ 2,554│ │ │ │ │ 5121090101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 48,112│ 45,558│ 2,554│1.本年度預算數48,112千元,包括人事費30,991千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,246千元,維護費 5,521千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,084千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,991千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,251千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 8千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 172千元,合共 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公器具養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列上下班車票費 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,870千元,以工本費、游泳池門票 │ │ │ │ │ │ │ │ 、場地出借費、行政服務及教育學術服務等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增加 1,420千元。 │ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 353,403│ 345,390│ 8,013│ │ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 353,006│ 344,993│ 8,013│1.本年度預算數 353,006千元,包括人事費 263,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費25,807千元,維護費11,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,458千元,材料費 8,960千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資42,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 263,292千元,較上年度增加14,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增班二年制日間部航運管理科一年級 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教職員 4人人事費 3,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部海洋環境工程科 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年級一班,增加教職員 4人人事費 3,810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費78,088千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制九科,五年制七科編列,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業推廣委員會經費 652千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生海上、陸上實習經費10,974千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,670千元。 │ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 397│ 397│ 0│1.本年度預算數 397千元,包括人事費 300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費48千元,維護費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,756│ 4,486│ -730│1.本年度預算數 3,756千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,526千元,較上年度減少 730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 48,859│ 41,000│ 7,859│ │ │ │ │ 5121099001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 1,460│ -1,460│上年度金義興鐵工廠訴訟案拆屋還地補償預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 1,460千元如數減列。 │ │ │ │ 5121099009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 35,130│ 20,000│ 15,130│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.楠梓校區運動場增設跑道及運動場內圍場地塑膠 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 8,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.楠梓校區學生宿舍、學生活動中心、圖書館及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 科館預埋雨水、污水分開處理管路工程費11,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.旗津校區危樓拆除及原變電設備拆遷費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度旗津校區危樓更新規劃及楠梓校區校園整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建等工程預算業已編竣,所列20,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121099019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,729│ 19,540│ -5,811│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置安全監控偵測系統、網路架設及週邊設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各科館設備更新購置費 5,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度物價指數調整工程款、館樓內部及污染防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制設備等預算業已編竣,所列19,540千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |