85B42110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │ │44│ │ │國立宜蘭農工專│ 555,628│ 701,662│ -146,034│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 555,628千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 701,662千元,減少 146,0 │ │ │ │ │ │ │ │34千元。 │ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,560│ 59,147│ 2,413│ │ │ │ │ 5121100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 61,560│ 59,147│ 2,413│1.本年度預算數61,560千元,包括人事費44,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,142千元,維護費 4,452千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,367千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,329千元,較上年度增加 802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 1人,增列人事費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,349千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,349千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛保險費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理收回被占用土地及宿舍訴訟費 903 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實增列設施養護費 218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列旅運費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 622千元,以報名費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2千元。 │ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 385,989│ 373,032│ 12,957│ │ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 298,727│ 285,177│ 13,550│1.本年度預算數 298,727千元,包括人事費 230,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費22,164千元,維護費 9,194千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,475千元,材料費 8,372千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資24,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,353千元,較上年度增加14,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部在職進修班電機工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 科、機械工程科及環境工程科各一班,人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部土木工程科二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 級一班,增加教員 3人人事費 2,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班二年制夜間部在職進修班食品 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業科三年級一班,人事費 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費67,374千元,按五專 │ │ │ │ │ │ │ │ 部十科、二專日間部五科及夜間部四科編列, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑期重修經費 3,000千元,以暑修學分費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加 500千元。 │ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 84,047│ 83,255│ 792│1.本年度預算數84,047千元,包括人事費73,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,302千元,維護費 818千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元,材料費 1,908千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 9,407千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)延長職教班教學經費 1,500千元,以延長職教 │ │ │ │ │ │ │ │ 班雜費、實習費收入支應,較上年度增加 384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,615│ 2,000│ 615│1.本年度預算數 2,615千元,包括人事費 880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 470千元,維護費85千元,旅運費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 460千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 615千元。 │ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │ │ │ │ 4│工廠實習 │ 600│ 2,600│ -2,000│1.本年度預算數 600千元,包括人事費10千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 180千元,維護費15千元,旅運費30千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 265千元,設備及投資 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費,以其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入支應,較上年度減少 2,000千元。 │ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,430│ 2,230│ 200│1.本年度預算數 2,430千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 455千元,較上年度增加 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,975千元,較上年度增加75千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 104,985│ 266,589│ -161,604│ │ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 80,203│ 250,000│ -169,797│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建農業綜合科技大樓一棟,地上八層,地下一 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,計20,700平方工尺,按每平方公尺18,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 382,950千元,連同加強基礎工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 款34,717千元,內部及空調設備48,840千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造管理費24,696千元,合共 491,203千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分六年辦理,除81至84年度已編列 441,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第五年經費12,203千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 153,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建體育館一座,地上三層、地下一層,計14,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺25,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 360,673千元,連同內部及空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備88,241千元,設計監造管理費19,001千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 467,915千元,分六年辦理,除81至84年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 191,864千元外,本年度編列第五年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,000千元,較上年度減少16,000千元。 │ │ │ │ 5121109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,000│ 9,854│ 10,146│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各科實習場地整建及校園環境美化工程費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公室、倉庫與檔案室整建工程費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.殘障設施改建工程費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.實習農林場整建工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校區污廢水處理、環境整建及綠化暨實習 │ │ │ │ │ │ │ │ 農林場整建等工程預算業已編竣,所列 9,854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,000│ 2,000│ 1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路工作站及週邊設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦資訊設備等預算業已編竣,所列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,782│ 4,735│ -2,953│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 1,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公室內部設備及二年制土木工程科開辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣,所列 4,735千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |