85B42111.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021110000 │ │ │ │ │45│ │ │國立屏東商業專│ 327,534│ 431,448│ -103,914│國立屏東商業專科學校本年度預算數 327,534千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 431,448千元,減少 103,9 │ │ │ │ │ │ │ │14千元。 │ │ │ │ 5121110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,487│ 28,254│ 2,233│ │ │ │ │ 5121110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,487│ 28,254│ 2,233│1.本年度預算數30,487千元,包括人事費19,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,394千元,維護費 3,750千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,243千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,830千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,397千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,464千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員24人,工友 6人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 211千元,辦公器具養護費26千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 518千元,合共 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 260千元,以工本費、資料書刊費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 147千元。 │ │ │ │ 5121112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 234,278│ 208,121│ 26,157│ │ │ │ │ 5121112001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 234,078│ 208,121│ 25,957│1.本年度預算數 234,078千元,包括人事費 186,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費22,494千元,維護費 4,372千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 518千元,材料費 2,098千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 183,719千元,較上年度增加23,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,係增列自然增班日間部五年制企管科 │ │ │ │ │ │ │ │ ,國貿科,會計科,財金科五年級各增一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 應用外語科二年級一班,二年制資管科二年級 │ │ │ │ │ │ │ │ 日間部及夜間部二年級在職班各一班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員24人,工友 6人人事費23,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,059千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科二年制六科,五年制五科編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加自然增班等經費 1,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑修學分班經費 2,300千元,以學費學分費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增加 910千元。 │ │ │ │ 5121112031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 200│ -│ 200│1.本年度預算數 200千元,包括人事費86千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │ 5121112500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,621│ 2,621│ 0│1.本年度預算數 2,621千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,432千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 60,000│ 192,304│ -132,304│ │ │ │ │ 5121119002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 50,000│ 135,094│ -85,094│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建行政大樓一棟,地上八層,地下一層,計10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 185,000千元,設計監造費 8,325千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,295千元,連同空調設備費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及內部設備費50,000千元,合共 284,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除83年度已編列 5,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建第二棟科館及教學大樓等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 135,094千元如數減列。 │ │ │ │ 5121119009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 35,000│ -35,000│上年度運動場及球場工程等預算業已編竣,所列35 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121119010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,740│ 1,500│ 1,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及列表機設備費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.系統主機及週邊設備費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦及列表機設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121119019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,260│ 20,710│ -13,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.專業圖書設備費 2,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電化教學設備費 4,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度一般行政設備等預算業已編竣,所列20,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元如數減列。 │ │ │ │ 5121119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |