85B42112.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021120000 │ │ │ │ │46│ │ │國立臺灣體育專│ 220,080│ 183,927│ 36,153│國立臺灣體育專科學校本年度預算數 220,080千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 183,927千元,增加36,153 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,972│ 43,175│ 3,797│ │ │ │ │ 5121120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,972│ 43,175│ 3,797│1.本年度預算數46,972千元,包括人事費38,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,668千元,維護費 2,026千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,198千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,012千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 378千元,統籌事務費26千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2千元,上下班車票費22千元,合共 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元,合共 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 720千元,以工本費、寒暑假補修學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費、場地出借費等收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 310千元。 │ │ │ │ 5121122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 171,108│ 139,312│ 31,796│ │ │ │ │ 5121122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 171,108│ 139,312│ 31,796│1.本年度預算數 171,108千元,包括人事費 116,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,業務費29,562千元,維護費 5,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,332千元,材料費 3,994千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,070千元,較上年度增加15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班五年制休閒運動科三年級一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,體育科三年級一班,體育舞蹈科二年級一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人人事費11,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費33,473千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年制專科一班、五年制專科三班編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加自然增班等經費 8,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)運動代表隊訓練比賽及外籍教練費26,765千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 7,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增體育舞蹈科年度巡迴舞展經費 800千元。 │ │ │ │ 5121122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,200│ 640│ 560│1.本年度預算數 1,200千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費76千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,124千元,較上年度增加 560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121129800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |