85B42113.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021130000 │ │ │ │ │47│ │ │國立勤益工商專│ 609,476│ 457,055│ 152,421│國立勤益工商專科學校本年度預算數 609,476千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 457,055千元,增加 152,4 │ │ │ │ │ │ │ │21千元。 │ │ │ │ 5121130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,076│ 51,824│ 1,252│ │ │ │ │ 5121130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,076│ 51,824│ 1,252│1.本年度預算數53,076千元,包括人事費37,678千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,879千元,維護費 4,499千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,750千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,678千元,較上年度增加 1,638 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,398千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 386千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1千元,辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛油料費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列車輛保險費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費96 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實減列車輛養護費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積核實減列設施養護費19千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依旅運費緊縮原則核實減列 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列事務費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合增加教職員12人,增列統籌事務費54 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費12千元,合共66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列儀器設備養護費 146千元。 │ │ │ │ 5121132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 349,171│ 325,929│ 23,242│ │ │ │ │ 5121132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 347,671│ 325,929│ 21,742│1.本年度預算數 347,671千元,包括人事費 290,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費26,019千元,材料費 8,153千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資23,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 286,407千元,較上年度增加21,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設夜間部企管科一班人事費 3,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊管理科二班、企業管理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教職員12人人事費11,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費57,264千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制七科編列,較上年度增加新增班及自然 │ │ │ │ │ │ │ │ 增班等經費 1,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑修班經費 4,000千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ 5121132031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,500│ -│ 1,500│1.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 375千元,材料費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │ 5121132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,771│ 1,771│ 0│1.本年度預算數 1,771千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元,較上年度減少41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,606千元,較上年度增加41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 204,458│ 76,531│ 127,927│ │ │ │ │ 5121139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 190,712│ 64,494│ 126,218│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建教學大樓一棟,地上五層,地下二層,計14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,525平方公尺,按每平方公尺17,360元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 252,154千元,連同設計監造費15,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 267,204千元,分三年辦理,除83、84年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 116,492千元外,本年度編列末期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 150,712千元,較上年度增加86,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合大樓一棟,地下一層(有夾層),地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 三層計17,300平方公尺,屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺23,111元,核列建築費 399,826千元,設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費及工程管理費23,141千元,連同電梯空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 及游泳池附屬設備32,400千元,合共 455,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分三年辦理,本年度編列第一年工程經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5121139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,033│ 4,000│ -967│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.修建球場及其它校舍等工程經費 3,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生宿舍、語言教室、圍牆、停車場、修 │ │ │ │ │ │ │ │ 建球場及其他校舍等工程預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ 5,000│ -1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政電腦化設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊教學設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政電腦化、資訊教學設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,713│ 3,037│ 3,676│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 1,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專項設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度一般行政設備、專項設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,037千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |