85B42114.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021140000 │ │ │ │ │48│ │ │國立高雄餐旅管│ 209,638│ 623,280│ -413,642│國立高雄餐旅管理專科學校本年度預算數 209,638 │ │ │ │理專科學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 623,280千元,減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │13,642千元。 │ │ │ │ 5121140100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,900│ 23,077│ 16,823│ │ │ │ │ 5121140101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 39,900│ 23,077│ 16,823│1.本年度預算數39,900千元,包括人事費30,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,188千元,維護費 401千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,843千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,198千元,較上年度增加15,244 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應學校正式成立,招生教學業務需要增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加職員20人,警員 4人,技工 1人,計25人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列人事費15,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,682千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為因應學校正式成立,招生教學業務需要增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員34人,警員 4人,計38人,增列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 430千元,辦公器具養護費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,上下班車票費 705千元,合共 1,178千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他事務費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,020千元,以其他雜項收入、服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 3,020千元。 │ │ │ │ 5121142000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 27,906│ -│ 27,906│ │ │ │ │ 5121142001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 27,906│ -│ 27,906│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,906千元,包括人事費15,237千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,364千元,維謢費 600千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 906千元,材料費 1,410千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,237千元,係按新設餐飲廚藝科 │ │ │ │ │ │ │ │ 、餐飲管理科、旅運管理科、旅館管理等四科 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員16人,工友 4人計算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費12,669千元,按新設學科 │ │ │ │ │ │ │ │ 四科編列。 │ │ │ │ 5121142500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 100│ -│ 100│ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121142501 │ │ │ │ │ │ │ 1│學生公費及獎學│ 100│ -│ 100│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │金 │ │ │ │2.本年度預算數 100千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金60千元。 │ │ │ │ 5121149000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 141,529│ 600,000│ -458,471│ │ │ │ │ 5121149002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 44,809│ 453,554│ -408,745│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建行政大樓,地上七層,地下一層,計 9,832 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 181,892千元,連同空調工程費35,595千元,噪 │ │ │ │ │ │ │ │ 音工程費20,282千元,規劃設計監造費10,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及工程管理費 2,114千元,合共 250,637千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年辦理,除83年度已動支教育部「籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立教育機構」科目75,500千元,及84年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 118,523千元外,本年度編列工程費14,936千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 103,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建專業實習大樓,地上八層,地下一層,計 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,614平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 211,508千元,連同空調工程費36,459千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,噪音工程費24,705千元,固定設備費 8,379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,規劃設計監造費12,294千元及工程管理費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,359千元,合共 295,704千元,分三年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已動支教育部「籌設國立教育機構」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 76,000千元,及84年度已編列 129,138千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列工程費14,937千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建學生宿舍(甲棟),地上十層,地下一層, │ │ │ │ │ │ │ │ 計10,901平方公尺,按每平方公尺22,000元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 239,822千元,連同固定設備費13,629 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,規劃設計監造費12,092千元及工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,128千元,合共 267,671千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除83年度已動支教育部「籌設國立教育機構」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目60,500千元,及84年度已編列80,927千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列工程費14,936千元,較上年度減少65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建教學大樓(甲棟)及興建學生餐廳等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列 124,966千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121149009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 60,769│ 146,446│ -85,677│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建總配電站及外部水電埋設工程核列工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,710千元,規劃設計監造費 6,711千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,260千元,合共 123,681千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理除83年度已動支教育部「籌設國立教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目39,918千元,及84年度已編列71,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列末期工程費11,805千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少60,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建道路及地下排水暗渠,人行步道工程核列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 171,486千元,規劃設計監造費 9,095千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 1,651千元,合共 182,232千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除83年度已動支教育部「籌設國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育機構」科目58,780千元,及84年度已編列74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元外,本年度編列末期工程費48,964千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少25,524千元。 │ │ │ │ 5121149010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ -│ 4,000│購置電腦教室設備費如列數。 │ │ │ │ 5121149011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,000│ -│ 2,000│購置校園電話系統設備費如列數。 │ │ │ │ 5121149019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 29,951│ -│ 29,951│1.圖書館軟體設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.語文中心設備費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生餐廳設備費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍設備費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各大樓內部設備費14,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增員額辦公設備購置費 1,051千元。 │ │ │ │ 5121149800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 203│ 203│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |