85B42115.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021150000 │ │ │ │ │49│ │ │國立澎湖海事管│ 257,573│ 124,023│ 133,550│1.國立澎湖海事管理專科學校本年度預算數 257,5 │ │ │ │理專科學校 │ │ │ │ 73千元,較上年度法定預算數 124,023千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 133,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 124,023千元,係配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立高雄海事專科學校澎湖分部獨立改設為國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 澎湖海事管理專科學校,由國立高雄海事專科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 校移入 124,023千元。 │ │ │ │ 5121150100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,550│ 8,355│ 9,195│ │ │ │ │ 5121150101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,550│ 8,355│ 9,195│1.本年度預算數17,550千元,包括人事費14,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,417千元,維護費 978千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 802千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,083千元,較上年度增加 8,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員10人,警員 2人人事費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,267千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員32人,警員 2人,工友 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費 368千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元,旅運費 122千元,合共 526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 200千元,以工本費、行政服務及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他供應費等收入支應,較上年度增加 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121152000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 78,022│ 55,668│ 22,354│ │ │ │ │ 5121152001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 78,022│ 55,668│ 22,354│1.本年度預算數78,022千元,包括人事費58,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,470千元,維護費 907千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 564千元,材料費 1,387千元,設備及投資10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,254千元,較上年度增加21,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制日間部電子資料處理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電訊工程科二年級各一班,增加教職員 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,工友 2人人事費 9,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加教職員14人人事費11,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費19,468千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制五科編列,較上年度增加 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生陸上實習經費 300千元,較上年度減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ 5121152500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,171│ -│ 1,171│1.本年度預算數 1,171千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,094千元。 │ │ │ │ 5121159000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 160,000│ 60,000│ 100,000│ │ │ │ │ 5121159002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 160,000│ 60,000│ 100,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建實驗大樓乙棟,地上六層,地下一層,計13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元核列建築費 296,400千元,規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,250千元,工程管理費 2,620千元,連同內部 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備費 7,901千元,電梯兩部 5,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 327,871千元,分三年辦理,除84年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列60,000千元外,本年度編列第二年經費80,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二棟學生宿舍,地上五層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,370平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,核列建築費 190,836千元,連同規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 8,933千元,工程管理費 1,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 201,605千元,分二年辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費80,000千元。 │ │ │ │ 5121159800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ -│ 830│編列第一預備金 830千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |