85B42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021370000 │ │ │ │ │56│ │ │國立金門高級農│ 170,153│ 156,785│ 13,368│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 170,153 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 156,785千元,增加13 │ │ │ │ │ │ │ │,368千元。 │ │ │ │ 5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,721│ 26,367│ 4,354│ │ │ │ │ 5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,721│ 26,367│ 4,354│1.本年度預算數30,721千元,包括人事費23,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,511千元,維護費 2,561千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,261千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,256千元,較上年度淨增 1,872 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,465千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,482千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列稅金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費等旅運費 1,405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │2.人,增列統籌事務費18千元,辦公器具養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,上下班車票費43千元,合共63千元。 │ │ │ │ 5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 138,013│ 129,565│ 8,448│ │ │ │ │ 5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 138,013│ 129,565│ 8,448│1.本年度預算數 138,013千元,包括人事費 123,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費 7,737千元,維護費 610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 607千元,材枓費 3,000千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,959千元,較上年度增加 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班1班增加教職員2人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費12,786千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列材料費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,268千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 403│ 403│ 0│1.本年度預算數 403千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 566│ -│ 566│ │ │ │ │ 5121379011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 566│ -│ 566│汰換公務轎車一輛購置費 566千元。 │ │ │ │費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |