85B42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021380000 │ │ │ │ │57│ │ │國立馬祖高級中│ 67,906│ 49,050│ 18,856│國立馬祖高級中學本年度預算數67,906千元,較上 │ │ │ │學 │ │ │ │年度法定預算數49,050千元,增加18,856千元。 │ │ │ │ 5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,386│ 19,350│ 1,036│ │ │ │ │ 5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,386│ 19,350│ 1,036│1.本年度預算數20,386千元,包括人事費17,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,267千元,維護費 567千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 470千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,950千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,436千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 773千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗性物品費用47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定增列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積核實增列設施養護費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依業務需要增列旅費34千元及員工上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費36千元,合共70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列高壓電基本電費 600千元。 │ │ │ │ 5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 27,887│ 26,281│ 1,606│ │ │ │ │ 5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 27,887│ 26,281│ 1,606│1.本科目上年度預算數26,641千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出獎勵優秀國中畢業生升學本校獎學金 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「學生公費及獎助學金」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,887千元,包括人事費23,546千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,034千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 637千元,材料費 107千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,獎勵及濟助費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,546千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,153千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科養殖科學生海上實習及學生競賽經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,較上年度增列 110千元。 │ │ │ │ 5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,190│ 3,073│ 117│1.本科目上年度預算數 2,713千元,配合科目調整 │ │ │ │學金 │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入 360千元,合共如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,190千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 2,646千元,較上年度增加25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 544千元,較上年度增加92千元。 │ │ │ │ 5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,300│ 203│ 16,097│ │ │ │ │ 5121389009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 14,860│ 203│ 14,657│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改裝高壓用電系統 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍檔土牆及餐廳排水溝工程 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新闢山坡地規劃費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教室天花板工程 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新購土地坡坎工程預算業已編竣所列 203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,440│ -│ 1,440│教學設備等購置費 1,440千元。 │ │ │ │ 5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |