85B42139.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021390000 │ │ │ │ │58│ │ │國立復興劇藝實│ 236,500│ 236,500│ 0│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 236,500千元 │ │ │ │驗學校 │ │ │ │,與上年度法定預算數相同。 │ │ │ │ 5121390100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,730│ 31,229│ 501│ │ │ │ │ 5121390101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,730│ 31,229│ 501│1.本年度預算數31,730千元,包括人事費19,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,955千元,維護費 1,727千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 666千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,250千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,480千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列事務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實增列設施養護費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121392000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 175,997│ 173,819│ 2,178│ │ │ │ │ 5121392001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 92,109│ 90,164│ 1,945│1.本年度預算數92,109千元,包括人事費70,597千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,809千元,維護費 1,229千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,169千元,材料費 4,411千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,597千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,897千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生及演出宣傳經費 3,621千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 7,083千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費 4,591千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)應邀演出經費 1,320千元,以其他雜項收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121392021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 83,888│ 83,655│ 233│1.本年度預算數83,888千元,包括人事費69,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,121千元,維護費 970千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,780千元,材料費 1,731千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費45,927千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 4,742千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費26,516千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 5,383千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,320千元,以其他雜項收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121392500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 20,290│ 18,591│ 1,699│1.本年度預算數20,290千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度增加 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ 5121399000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,870│ 12,248│ -4,378│ │ │ │ │ 5121399009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 4,000│ 8,000│ -4,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中興堂舞台地板、燈光汰換及保養工程等 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.空調冷氣機保養工程等 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.道具存放室棚架工程等 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度停車場.廚房排水溝整治工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 8,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121399011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 548│ -548│上年度汰換公務轎車一輛預算業已編竣,所列 548 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121399019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,870│ 3,700│ 170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換服裝道具、樂器、醫療安全設備等 3,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度四科兩團汰換服裝道具.樂器費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,700千元如數減列。 │ │ │ │ 5121399800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |