85B42152.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021520000 │ │ │ │ │61│ │ │國立新竹師範學│ 72,677│ 65,855│ 6,822│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │72,677千元,較上年度法定預算數65,855千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 6,822千元。 │ │ │ │ 5121520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,773│ 9,032│ 741│ │ │ │ │ 5121520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,773│ 9,032│ 741│1.本年度預算數 9,773千元,包括人事費 7,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 791千元,維護費 667千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 943千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,533千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增77元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教員 5人增列統籌事務費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依房舍使用面積增列維護費49千元。 │ │ │ │ 5121522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 61,144│ 55,023│ 6,121│ │ │ │ │ 5121522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 61,144│ 55,023│ 6,121│1.本年度預算數61,144千元,包括人事費56,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,673千元,維護費 218千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 189千元,材料費 536千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,040千元,較上年度增加 5,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教員 5人人事費 3,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,104千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費等 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦公器具養護費 6千元,員工上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費86千元,合共94千元。 │ │ │ │ 5121529000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,560│ 1,600│ -40│ │ │ │ │ 5121529009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,560│ 1,600│ -40│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.排水系統整修、校區環境維護等工程經費 1,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度運動場及週邊遊戲設施維護、巧固球場及 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊庭園整建等工程預算業已編峻,所列 1,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5121529800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |