85B42157.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021570000 │ │ │ │ │66│ │ │國立花蓮師範學│ 58,213│ 52,675│ 5,538│國立花蓮師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │58,213千元,較上年度法定預算數52,675千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 5,538千元。 │ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,638│ 9,320│ 318│ │ │ │ │ 5121570101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,638│ 9,320│ 318│1.本年度預算數 9,638千元,包括人事費 7,783千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 598千元,維護費 633千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 492千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,783千元,較上年度核實減列64 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,855千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 382千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教員 2人增列統籌事務費15千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費12千元,合共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列事務費63千元,維護費 315千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 378千元。 │ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 46,675│ 43,155│ 3,520│ │ │ │ │ 5121572001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 46,675│ 43,155│ 3,520│1.本年度預算數46,675千元,包括人事費43,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,122千元,維護費 377千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元,材料費 500千元,設備及投資 550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,089千元,較上年度增加 1,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加教員 2人人事費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,586千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費等 1,524千元。 │ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,700│ -│ 1,700│ │ │ │ │ 5121579009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 500│ -│ 500│校舍整修及安全設施等工程經費如列數。 │ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,200│ -│ 1,200│教學設備及中央控制系統等設備購置費如列數。 │ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |