85B42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │69│ │ │國立編譯館 │ 218,590│ 193,865│ 24,725│國立編譯館本年度預算數 218,590千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 193,865千元,增列24,725千元。 │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,224│ 22,017│ 207│ │ │ │ │ 5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,650│ 21,443│ 207│1.本年度預算數21,650千元,包括人事費18,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,871千元,維護費 299千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 583千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,627千元,較上年度淨增 248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,023千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 9千元,合共23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加約聘人員 1人,增列統籌事務費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公器具養護費 1千元,合共14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公告地價調整增列土地使用租金23千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ 5121720110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 574│ 574│ 0│1.本年度預算數 574千元,包括業務費 213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 294千元,材料費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係資訊管理維持費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 188,487│ 171,169│ 17,318│ │ │ │ │ 5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 107,948│ 90,899│ 17,049│1.本年度預算數 107,948千元,包括人事費90,248 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ 千元,業務費14,697千元,旅運費 1,956千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,302千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高中教科書修訂經費 8,297千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書儀器標本審查經費13,810千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重編中國語文教材經費 2,998千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教科書印行督導經費 7,226千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國中教科書修訂經費20,445千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,871千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加約聘人員 1人人事費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理電腦輔助教學課程軟體審查經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國小教科書修訂經費38,870千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加13,818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教科書修訂經費14,186千元。 │ │ │ │ 5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 52,979│ 52,423│ 556│1.本年度預算數52,979千元,包括人事費40,375千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 9,370千元,旅運費 470千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,100千元,補助及捐助 1,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,004千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華叢書編印經費 7,355千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人文社會科學書籍編印經費11,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)名著及一般參考書編輯12,776千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大學用書編輯經費 9,404千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 149千元。 │ │ │ │ 5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 24,373│ 24,660│ -287│1.本年度預算數24,373千元,包括人事費20,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,382千元,旅運費 1,191千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,534千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學名詞編訂經費 5,951千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育大辭書編輯經費15,888千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 280千元。 │ │ │ │ 5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,187│ 3,187│ 0│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,651千 │ │ │ │印 │ │ │ │ 元,業務費 136千元,獎勵及濟助費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度同。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,200│ -│ 7,200│ │ │ │ │ 5121729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 5,000│ -│ 5,000│遷館規畫費 5,000千元。 │ │ │ │ 5121729009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,200│ -│ 2,200│汰換電梯經費 2,200千元。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |