85B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │70│ │ │國立中央圖書館│ 335,038│ 335,398│ -360│國立中央圖書館本年度預算數 335,038千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 335,398千元,減少 360千元。 │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 119,198│ 121,179│ -1,981│ │ │ │ │ 5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,095│ 79,953│ 1,142│1.本年度預算數81,095千元,包括人事費33,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費24,791千元,維護費21,930千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 909千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,531千元,較上年度凈增 1,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人,工友 5人,計減 8人之人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 2,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,564千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減38千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用 2人之人事費 948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少聘用 2人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少技工 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 5人,計減10人之統籌事務費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元及上下班車資86千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費不敷數 917千元。 │ │ │ │ 5321730102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 38,103│ 41,226│ -3,123│1.本年度預算數38,103千元,包括人事費 3,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,445千元,維護費 8,975千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費49千元,材料費 2,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,110千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費34,993千元,較上年度淨減 3,276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體外包費 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列材料費 280千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 175,101│ 189,652│ -14,551│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 58,949│ 60,480│ -1,531│1.本科目上年度預算數49,733千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「其他設備」科目移入圖書購置費10,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,949千元,包括人事費16,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,898千元,旅運費 185千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資25,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,119千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪42,830千元,較上年度淨減 1,891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 20,785│ 21,241│ -456│1.本年度預算數20,785千元,包括人事費11,653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,944千元,旅運費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,653千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費 9,132千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,014千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 47,512│ 55,993│ -8,481│1.本年度預算數47,512千元,包括人事費18,482千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,727千元,維護費 972千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,482千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費13,988千元,較上年度淨減 7,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列當代文學史料影像全文輸出系統經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費11,725千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 2,014千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,303千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 28,609│ 31,230│ -2,621│1.本年度預算數28,609千元,包括人事費 9,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,407千元,旅運費 2,022千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,160千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換17,427千元,依業務費緊縮原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 1,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 2,022千元,依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 867千元。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 19,246│ 20,708│ -1,462│1.本年度預算數19,246千元,包括人事費 6,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,656千元,旅運費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,350千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究12,704千元,依業務費緊縮原則核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費 192千元,依旅運費緊縮原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則核實減列82千元。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 39,894│ 23,722│ 16,172│ │ │ │ │ 5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 21,141│ 3,698│ 17,443│為全面推廣資訊之應用與發展並供展示、訓練、研 │ │ │ │ │ │ │ │究、作業及提供圖書資料等,興建「電子資訊大樓 │ │ │ │ │ │ │ │」一棟計地下三層、地面二十二層,總面積42,681 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺,總工程費約需 2,344,431千元,有關展 │ │ │ │ │ │ │ │示規劃等共同性費用由國家科學委員會編列,其餘 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費按實際需要向銀行融資,大樓完工後,由 │ │ │ │ │ │ │ │各使用單位按使用面積分十年編列預算攤還。該大 │ │ │ │ │ │ │ │樓於76年完工,本年度為各使用單位攤還之第九年 │ │ │ │ │ │ │ │,依每平方公尺每期應攤本息23,203元計算,本館 │ │ │ │ │ │ │ │使用面積為911.13平方公尺,計需分攤21,141千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增加17,443千元。 │ │ │ │ 5321739009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 820│ -820│上年度空調主機冷煤回收裝置工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 820千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 13,113│ 10,890│ 2,223│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.伺服工作站、個人電腦工作站、印表機及相關週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 4,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.「發展自動作業暨圖書資訊網路」購置硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴充 8,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦及發展自動作業暨圖書資訊網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備擴充經費等設備預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,890千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,640│ 8,314│ -2,674│1.本科目上年度預算數19,061千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出圖書購置費10,747千元,列入「書刊採訪 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)閱覽桌椅、目錄櫃、書架、微片閱讀機、陳列 │ │ │ │ │ │ │ │ 架、微縮設備、及辦公事務機具等購置費 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度購置圖書、檔案櫃等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,314千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |