85B42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │72│ │ │國立臺灣科學教│ 108,504│ 87,610│ 20,894│國立臺灣科學教育館本年度預算數 108,504千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │較上年度法定預算數87,610千元,增加20,894千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 27,512│ 24,657│ 2,855│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 27,512│ 24,657│ 2,855│1.本年度預算數27,512千元,包括人事費15,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,316千元,維護費 710千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,120千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,770千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,742千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,減列統籌事務費13千元、辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元、上下班車票費33千元,合共47千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公告地價調整增列土地租金 1,640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列中央冷氣系統電費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 59,612│ 62,693│ -3,081│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 17,633│ 21,075│ -3,442│1.本年度上年度預算數20,628千元,配合科目調整 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ ,由「科學展覽及演示」科目移入 447千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,633千元,包括人事費 6,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,127千元,旅運費60千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 640千元,設備及投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,726千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學模具研製費 9,771千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,852千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,741千元及減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列材料費 150千元,合共 2,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費39千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊展示及軟體製作 1,390千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗教學 717千元,較上年度減列材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習活動 582千元,較上年度減少 211千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科學演示教學 447千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 32,529│ 29,279│ 3,250│1.本科目上年度預算數29,922千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 447千元列入「儀具模型研究及實驗」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目及移出 196千元列入「科學教育推廣」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,529千元,包括人事費 8,057千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,669千元,維護費 3,398千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,072千元,材料費 1,083千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,826千元,較上年度淨減 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人人事費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會10,635千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 339千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費、旅運費緊縮原則核實減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 127千元、旅運費 312千元及減列維護費74 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費36千元,合共 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助山地、離島、外島及特殊偏遠地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 中小學校參加全國科展經費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 2,893千元,較上年度淨增 914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費、旅運費緊縮原則核實減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元、旅運費36千元及減列材料費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國際科展國內展覽會獎金 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽 8,907千元,較上年度淨減 1,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列78千元及減列維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 939千元,材料費18千元,合共 1,035 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學觀覽會經費 2,068千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)多功能科學巡迴展經費 4,200千元。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 9,450│ 12,339│ -2,889│1.本科目上年度預算數12,143千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「科學展覽及演示」科目移入 196千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,450千元,包括人事費 1,965千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,994千元,旅運費 301千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,521千元,較上年度淨減 433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人人事費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,376千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國發明及創新展覽經費 1,958千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 650千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理科學推廣經費 2,893千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣社會環保教育經費 506千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科學影片放映 196千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 21,120│ -│ 21,120│ │ │ │ │ 5321759002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 20,000│ -│ 20,000│遷建新館規劃設計費及相關經費等20,000千元。 │ │ │ │ 5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 720│ -│ 720│個人電腦、印表機及電腦週邊設備等購置費 720千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5321759011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 400│ -│ 400│科教巡迴車一輛經費 400千元。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |