85B42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021760000 │ │ │ │ │73│ │ │國立教育資料館│ 258,659│ 236,533│ 22,126│國立教育資料館本年度預算數 258,659千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 236,533千元,增加22,126千元。 │ │ │ │ 5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,278│ 34,159│ 119│ │ │ │ │ 5321760101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,967│ 31,697│ 270│1.本年度預算數31,967千元,包括人事費11,746千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,616千元,維護費 610千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 725千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,746千元,較上年度淨增 290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,221千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 6千元。 │ │ │ │ 5321760102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,311│ 2,462│ -151│1.本年度預算數 2,311千元,包括業務費 1,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 431千元,材料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 151千元。 │ │ │ │ 5321760200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 49,423│ 47,119│ 2,304│ │ │ │ │ 5321760201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教育資料之蒐集│ 49,423│ 47,119│ 2,304│1.本年度預算數49,423千元,包括人事費25,322千 │ │ │ │、研究與推廣 │ │ │ │ 元,業務費23,374千元,維護費 342千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,564千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料與研究經費11,783千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合教育部推動國家教育政策之實施辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理教育問題研討會經費 1,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育推廣經費 8,034千元,較上年度淨增 249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設罝分區教育資料展示中心經費 294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育經費20,042千元,較上年度淨增12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合國民小學新課程標準製作基本教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒體經費76千元。 │ │ │ │ 5321761200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 115,908│ 115,892│ 16│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,697│ 33,789│ 908│1.本年度預算數34,697千元,包括人事費26,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,706千元,維護費 1,273千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,007千元,特別費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,751千元,較上年度淨增 982千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,946千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少職員 1人、約僱人員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減列 2人之統籌事務費26千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 2千元及上下班車票費32千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依房屋使用面積核實增列房屋建築修繕費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列員工上下班車票費 158千元。 │ │ │ │ 5321761202 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 341│ 368│ -27│1.本年度預算數 341千元,包括業務費 211千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費92千元,材料費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少27千元。 │ │ │ │ 5321761211 │ │ │ │ │ │ │ 3│節目製播及機務│ 73,960│ 74,057│ -97│1.本年度預算數73,960千元,包括人事費48,178千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費19,591千元,維護費 5,030千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 721千元,設備及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,790千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作推廣經費14,382千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,649千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費11,788千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 154千元。 │ │ │ │ 5321761212 │ │ │ │ │ │ │ 4│教學節目委播費│ 6,910│ 7,678│ -768│1.本年度預算數 6,910千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學節目委播經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 768千元。 │ │ │ │ 5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 58,547│ 38,860│ 19,687│ │ │ │ │ 5321769001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 3,660│ -3,660│上年度教育電台增設轉播站之地上物補償、鑽探及 │ │ │ │ │ │ │ │規劃設計等預算業已編竣,所列 3,660千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 18,292│ -│ 18,292│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育電台增設轉播站房舍等工程經費17,802千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育電台增設高雄調幅台規劃設計費 490千元。 │ │ │ │ 5321769009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 6,275│ 4,000│ 2,275│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館整修工程經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育電台增設轉播站圍牆修築等工程經費 4,675 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教育電台澎湖轉播站圍牆修築工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 700│ 1,400│ -700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換個人電腦及週邊設備等經費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台汰換個人電腦及週邊設備等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置各項電腦預算業已編竣,所列 1,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 31,480│ 28,000│ 3,480│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育電台增設轉播站調頻廣播機器設備及安裝、 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐵塔工程經費31,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教育電台增設澎湖轉播站調頻廣播設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐵塔工程等預算業已編竣,所列28,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 1,800│ 1,800│ 0│本年度預算數之內容及上年度比之較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換辦公事務設備經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育電台辦公事務設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育電台改善消防安全設備經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換電源、給水設備及辦公事務設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |