85B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│75│ │ │國立國父紀念館│ 211,943│ 218,262│ -6,319│國立國立紀念館本年度預算數 211,943千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 218,262千元，減少 6,319千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 106,049│ 106,289│ -240│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 106,049│ 106,289│ -240│1.本年度預算數 106,049千元，包括人事費79,211
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費13,282千元，維護費 6,862千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,252千元，材料費 2,172千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,211千元，較上年度淨增 1,011
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人、約僱人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員 3人以及依事務勞力替代措施分年實施計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫規定減少技工 1人、工友 1人，計減 6人
│ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 1,994千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,005千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,392千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 956千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘僱 4人以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 1人，計減 6人之統籌事務費51千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 4千元及上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元，合共72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他事務費 2,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費32
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列車輛油料費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費48千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 1,188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維護費 4,394千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,052千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 240千元。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 59,814│ 63,810│ -3,996│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 4,410│ 4,410│ 0│1.本年度預算數 4,410千元，包括人事費 2,922千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為樓務管理工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 55,404│ 59,400│ -3,996│1.本年度預算數55,404千元，包括人事費30,887千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費23,654千元，旅運費 556千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,887千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 996千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費 3,603千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 7,104千元，較上年度減少 1,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊軟體製作費13,810千元，較上年度減少 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 34,463│ 34,463│ 0│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,667│ 25,667│ 0│1.本年度預算數25,667千元，包括人事費19,980千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,564千元，維護費 1,322千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 801千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,980千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,687千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列統籌事務費 9千元，其他事務費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，辦公器具養護費 1千元，合共 260
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費20
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費31千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費 249千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 8,796│ 8,796│ 0│1.本年度預算數 8,796千元，包括業務費 1,926千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 6,714千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算均為樓務管理工作維持費，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,717│ 12,800│ -2,083│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 3,717│ 4,000│ -283│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中山樓建築物結構檢查費 3,717千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴建館前地下展覽廳及文化廣場研究計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 7,000│ 8,800│ -1,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.整修演講廳及汰換座椅費 7,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度消防設備改善預算業已編竣，所列 8,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│本年度預算數仍照上年度編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|