85B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │76│ │ │國立中正紀念堂│ 194,354│ 187,501│ 6,853│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 194,354千元 │ │ │ │管理處 │ │ │ │,較上年度法定預算數 187,501千元,增加 6,853 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 150,709│ 144,521│ 6,188│ │ │ │ │ 5321790101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 149,254│ 143,066│ 6,188│1.本年度預算數 149,254千元,包括人事費 105,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,事務費19,896千元,維護費19,332千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,311千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,445千元,較上年度淨增 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人之人事費 984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,809千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,753千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 4人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之統籌事務費13千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,上下班車票費43千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列機電設施、建物設施、庭園景觀養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列上下班車票費43千元。 │ │ │ │ 5321790102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,455│ 1,455│ 0│1.本年度預算數 1,455千元,包括業務費 1,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321791000 │ │ │ │ │ │ 2│ │處務業務活動 │ 41,195│ 40,530│ 665│ │ │ │ │ 5321791020 │ │ │ │ │ │ │ 1│處務活動 │ 41,195│ 40,530│ 665│1.本年度預算數41,195千元,包括人事費27,775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,464千元,維護費 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,775千元,較上年度淨增 665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 4,484千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,504千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 5,432千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,700│ 1,700│ 0│ │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,700│ 1,700│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理各項接待、文教、展覽、圖書館業務所需及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公園管理建物維護、機電維護、公園美化等工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需之設備用具新購或汰換 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換電影室、貴賓室、會議室、演講廳、 │ │ │ │ │ │ │ │ 來賓休息室、辦公室等各項設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,700千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |