85B42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │77│ │ │國立自然科學博│ 568,223│ 579,082│ -10,859│國立自然科學博物館本年度預算數 568,223千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 579,082千元,減少10,859千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 179,212│ 179,038│ 174│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 179,212│ 179,038│ 174│1.本年度預算數 179,212千元,包括人事費52,273 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費84,937千元,維護費36,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,882千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,246千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 5人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,辦公器具養護費 5千元,合共70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列事務費 429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油料調整,增加車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費51千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作 122,018千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列事務費15,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列機電、空調及庭園維護費14,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 285,511│ 281,474│ 4,037│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 71,593│ 73,758│ -2,165│1.本年度預算數71,593千元,包括人事費32,207千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,900千元,維護費 651千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,517千元,設備及投資12,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,464千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域14,543千元,較上年度增加 849千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域10,646千元,較上年度減少 829千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域 7,860千元,較上年度增加 1,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域10,080千元,較上年度減少 1,345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 77,756│ 80,532│ -2,776│1.本年度預算數77,756千元,包括人事費53,519千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,480千元,維護費 1,120千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 422千元,設備及投資 3,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,239千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用 2,978千元,較上年度增加 149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育50,418千元,較上年度減少 1,704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣 7,121千元,較上年度減少 2,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 35,167│ 32,358│ 2,809│1.本年度預算數35,167千元,包括人事費11,529千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 8,000千元,維護費 3,324千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 169千元,材料費 341千元,設備及投資11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,417千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理 4,397千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理23,353千元,較上年度淨增 3,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費、材料費 731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合館務電腦化第二期計畫核實增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設備費 4,127千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 100,995│ 94,826│ 6,169│1.本年度預算數 100,995千元,包括人事費26,968 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 千元,業務費40,407千元,維護費20,547千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 337千元,設備及投資12,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,446千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場11,341千元,較上年度減少 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃22,978千元,較上年度增加 1,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運34,319千元,較上年度淨增 6,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設備費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合科學中心展品汰換及影片更新核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、維護費、旅運費 6,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護15,911千元,較上年度減少 2,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 102,500│ 117,570│ -15,070│ │ │ │ │ 5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 100,000│ 101,020│ -1,020│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分列四年辦理,除83及84年度已編列 444,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列 100,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度西屯路地下化建築規劃費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,020千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,500│ 16,550│ -14,050│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.檔案資料櫃等購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度更新科學中心展示品及購置高空作業車等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列16,550千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |