85B42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │ │79│ │ │國立海洋生物博│ 276,626│ 32,385│ 244,241│國立海洋生物博物館籌備處本年度預算數 276,626 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數32,385千元,增加 244 │ │ │ │ │ │ │ │,241千元。 │ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,410│ 8,178│ 232│ │ │ │ │ 5321830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,200│ 7,868│ 332│1.本科目上年度預算數16,432千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持費 8,564千元列入「展示企劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,200千元,包括人事費 5,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,797千元,維護費 162千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 719千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,252千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,948千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 184千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購活魚運輸車及客貨兩用車,增列車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛油料費97千元,稅金及保險費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依房舍使用面積增列房屋建築修繕費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列事務費 3千元。 │ │ │ │ 5321830102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 210│ 310│ -100│1.本年度預算數 210千元,包括業務費 100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費80千元,材料費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體及訓練等經費,較上年度減少 100千元。 │ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館物業務活動 │ 20,216│ 20,857│ -641│ │ │ │ │ 5321831020 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 20,216│ 20,857│ -641│1.本科目上年度預算數12,293千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 8,564千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,216千元,包括人事費10,076千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 333千元,業務費 7,099千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,旅運費 1,733千元,材料費 875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,076千元,較上年度增加 1,142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本展示企劃工作維持 5,596千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)博物館專才培訓 1,586千元,較上年度淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編製專業技術手冊等經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展示品研製 500千元,較上年度依業務費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水族教育實驗站 2,458千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,105千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 227千元,材料費 578千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 805千元。 │ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 248,000│ 3,350│ 244,650│ │ │ │ │ 5321839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 245,000│ -│ 245,000│籌建國立海洋生物博物館,除78年至82年已編列 3 │ │ │ │ │ │ │ │97,390千元外,本年度編列 245,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加 245,000千元。 │ │ │ │ 5321839010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 300│ 400│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設備經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦等預算業已編竣,所列 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5321839019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,700│ 2,950│ -250│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般辦公室設備及海洋生物飼養設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度研究觀察用顯微照相設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,950千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |