85B42185.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │
│81│ │ │國立中央圖書館│ 121,232│ 125,540│ -4,308│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數 121,232千
│ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 125,540千元，減少 4,3
│ │ │ │ │ │ │ │08千元。
│ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 23,381│ 25,385│ -2,004│
│ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 19,475│ 19,260│ 215│1.本年度預算數19,475千元，包括人事費12,219千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,564千元，維護費 2,406千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,154千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,549千元，較上年度淨減 125千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減 2人之人事費 565千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 440千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,926千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 340千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人，及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少工友 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減 4人之統籌事務費26千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元及上下班車票費34千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列宿舍地租 600千元，房屋建築修繕
│ │ │ │ │ │ │ │ 費33千元合共 633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列閱覽室書庫管理費等 600千元，館
│ │ │ │ │ │ │ │ 舍水電不敷數95千元合共 695千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列儀器設備養護費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列旅運費 240千元。
│ │ │ │ 5321850102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 3,906│ 6,125│ -2,219│1.本年度預算數 3,906千元，包括業務費 3,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 850千元，材料費56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館業務自動化經費 3,906千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,219千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列書目回溯建檔等業務費 2,341千元．
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列維護費 122千元．
│ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 68,643│ 67,731│ 912│
│ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │
│ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 40,905│ 39,870│ 1,035│1.本年度預算數40,905千元，包括人事費17,303千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,453千元，維護費 214千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 435千元，設備及投資 7,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,303千元，較上年度淨增80千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人，及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少工友 1人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減 2人之人事費 562千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 642千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費11,745千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列購書經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費11,857千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列45千元。
│ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │
│ │ │ 2│資料研究及推廣│ 27,738│ 27,861│ -123│1.本年度預算數27,738千元，包括人事費12,837千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,336千元，維護費 305千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 560千元，設備及投資 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,837千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整經費 465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,336千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費12,565千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 588千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 106千元。
│ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 29,000│ 32,216│ -3,216│
│ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 22,550│ 20,000│ 2,550│遷建新館設計費暨相關費用等22,550千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增加 2,550千元。
│ │ │ │ 5321859009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 500│ 2,500│ -2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換地毯工程 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度裝設消防栓箱工程預算業已編竣，所列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,950│ 4,216│ 734│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館業務自動化電腦硬體及週邊設備、盲
│ │ │ │ │ │ │ │ 用電腦設備等 4,950千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 4,216
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 1,000│ 5,500│ -4,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置民俗器物、書架、冷氣機、桌椅等設備 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置新書庫、閱覽室設備等預算業已編峻
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 5,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。
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