85B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 6,125,685│ 5,494,939│ 630,746│法務部本年度預算數 6,125,685千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 5,494,939千元,增加 630,746千元。 │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 264,364│ 264,404│ -40│ │ │ │ │ 3523010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 178,473│ 176,149│ 2,324│1.本科目上年度預算數 166,052千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「書刊及公報編印」科目移入 8,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「監所行政」科目移入 2,000千元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 178,473千元,包括人事費 133,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,事務費 7,357千元,業務費17,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,028千元,旅運費 7,141千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,000千元,獎勵及濟助費 2,213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 131,247千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,476千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 273千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費12,638千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 145千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列監所雇用管理員遴用測驗經費 113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列法務統計名詞專輯及其他書刊經費 435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 7,671千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,962千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理行政革新及其他訓練業務經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 3,312千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,961千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列行政程序法委員出席費 1,583千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列參加中美戰略性貿易保護諮商會議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法醫訓練補助 3,129千元,較上年度減列培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 法醫師公費生經費 1,329千元。 │ │ │ │ 3523010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 57,411│ 59,808│ -2,397│1.本年度預算數57,411千元,包括人事費19,808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,819千元,維護費 9,884千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理經費36,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理及維護本部相關資訊系統經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度會計事務自動化經費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,425千元如數減列。 │ │ │ │ 3523010104 │ │ │ │ │ │ │ 3│政風業務 │ 28,480│ 28,447│ 33│1.本年度預算數28,480千元,包括人事費20,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,699千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,354千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政風業務工作經費 8,126千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 649千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 631千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 53,632│ 53,864│ -232│1.本年度預算數53,632千元,包括人事費26,723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,574千元,旅運費 835千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,550千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 747千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列協助各機關解釋法規疑義事項會議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 692千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列赴各大學、圖書館蒐集法規資料經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 924千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費21,963千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,623千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 249千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴夏威夷、舊金山、紐約及華府等地考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察商業仲裁制度旅運費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,133千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列赴美、日考察政府資訊公開法及電腦個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人資料保護法經費 312千元。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 124,773│ 124,524│ 249│1.本年度預算數 124,773千元,包括人事費20,086 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,961千元,旅運費 1,726千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,214千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,391千元,較上年度減少 152千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 843千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 991千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉賄選獎金經費 100,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,334千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │監所行政 │ 94,639│ 86,668│ 7,971│1.本科目上年度預算數84,556千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦公用雜項設備購置費 2,000千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目,移出辦公用雜項設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元列入「監獄行政管理」科目,另由「教誨 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育」科目移入 4,300千元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,639千元,包括人事費34,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費46,174千元,維護費 215千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,484千元,材料費 6,642千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元,獎勵及濟助費 4,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,883千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監所行政業務經費 6,474千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理監所業務講習經費 1,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 3,131千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理戒護人員講習經費 2,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受刑人及被告醫療經費33,492千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,823千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列受刑人及被告醫療檢驗經費 1,614千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列妨害風化罪受刑人強制診療費11,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費19,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 6,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理東部煙毒勒戒經費 4,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依材料費緊縮原則核實減列 1,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)受刑人及其家屬慰濟金經費 2,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少受刑人及家屬慰濟金 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列受刑人監外技能訓練經費 4,300千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 107,096│ 109,540│ -2,444│1.本年度預算數 107,096千元,包括人事費20,049 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費27,123千元,旅運費 507千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,051千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,111千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理各地檢署觀護人在職訓練及榮譽觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 人專業訓練經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,890千元,較上年度增加辦理防制青少年犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 罪經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費14,469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 2,546千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列攝製法律教育及拷貝法律知識錄影 │ │ │ │ │ │ │ │ 帶經費 1,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 4,475 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 5,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 589千元。 │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官退休退養│ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與 │ │ │ │給付 │ │ │ │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │國家賠償金 │ 10,000│ 10,000│ 0│本年度預算數10,000千元,係依國家賠償法規定編 │ │ │ │ │ │ │ │列,均屬損失及賠償費,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 8│ │行刑及羈押 │ 3,212,658│ 3,018,132│ 194,526│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行政管理 │ 626,152│ 580,789│ 45,363│1.本科目上年度預算數 624,942千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出辦理監獄行政業務經費35,243千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「感訓及技能訓練」科目,移出警官分班訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,098千元,列入「教誨教育」科目,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「監所行政」科目移入 188千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 626,152千元,包括人事費 328,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,事務費72,699千元,業務費56,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費69,012千元,旅運費26,769千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資69,317千元,特別費 3,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 328,490千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 181,054千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 7,888千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 5,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,配合增列統籌事務費 481千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費70千元,合共 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消耗品 483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列各監獄專項水電費 6,474千元,儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 1,720千元,合共 8,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 116,608千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加24,850千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,配合增列上下班車票費 899千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費65千元,合共 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各監獄改善內部設施經費23,813千元。 │ │ │ │ 3523014122 │ │ │ │ │ │ │ 2│教誨教育 │ 271,574│ 272,003│ -429│1.本科目上年度預算數 309,396千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出辦理教誨教育經費42,191千元列入「感 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓及技能訓練」科目,移出辦理受刑人監外技能 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練經費 4,300千元列入「監所行政」科目;另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「監獄行政管理」科目移入 9,098千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 271,574千元,包括人事費 225,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,業務費38,810千元,材料費 7,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,821千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費69,003千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 3,342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費46,222千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,235千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各監獄辦理技藝訓練及教誨業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)矯治人員訓練中心業務經費20,528千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,133千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列警官分班訓練經費 1,465千元。 │ │ │ │ 3523014123 │ │ │ │ │ │ │ 3│作業管理及訓練│ 97,916│ 94,070│ 3,846│1.本科目上年度預算數99,829千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦理作業技能訓練經費 5,759千元,列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,916千元,包括人事費96,399千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費96,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業成品管理經費 758千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)指導作業技能訓練經費 759千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列84千元。 │ │ │ │ 3523014124 │ │ │ │ │ │ │ 4│疾病預防及治療│ 101,986│ 97,853│ 4,133│1.本科目上年度預算數 101,834千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出辦理疾病預防及治療經費 3,981千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列人「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,986千元,包括人事費57,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費44,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療經費41,620千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加受刑人疾病治療經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 3,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加受刑人尿液檢驗費 250千元。 │ │ │ │ 3523014125 │ │ │ │ │ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,480,675│ 1,339,062│ 141,613│1.本科目上年度預算數 1,444,469千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出辦理行刑羈押業務經費 105,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列人「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,480,675千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,031千元,業務費51,972千元,旅運費12,672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,416,031千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,839千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費56,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各監獄戒護人員超時值勤費53,233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,配合增列人事費32,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行刑羈押業務經費49,875千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 受刑人服裝費 854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提領受刑人及移監管理經費12,672千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加受刑人移監旅運費 2,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,097千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 233千元。 │ │ │ │ 3523014130 │ │ │ │ │ │ │ 6│受刑人及被告給│ 634,355│ 634,355│ 0│本年度預算數 634,355千元,係按各監獄一般受刑 │ │ │ │養 │ │ │ │人每人每月給養費 1,527元,病犯受刑人每人每月 │ │ │ │ │ │ │ │給養費 1,932元,少年受刑人每人每月給養費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │42元,澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,817元計列,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 9│ │少年輔育 │ 356,017│ 349,686│ 6,331│ │ │ │ │ 3523014201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔育行政管理 │ 68,745│ 65,675│ 3,070│1.本年度預算數68,745千元,包括人事費52,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,498千元,業務費 3,717千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,826千元,旅運費 2,366千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資20千元,特別費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,766千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,298千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,配合增列統籌事務費26千元、辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列各少輔院專項水電費 319千元,管理員 │ │ │ │ │ │ │ │ 制服費 159千元,合共 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,681千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,配合增加上下班車票費28千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費20千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各少輔院辦理輔育業務旅運費40千元。 │ │ │ │ 3523014222 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年教養 │ 198,648│ 195,182│ 3,466│1.本年度預算數 198,648千元,包括人事費 173,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費21,403千元,旅運費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,271千元,較上年度增加 7,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 4,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各監獄戒護人員超時值勤費 2,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,配合增列人事費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費12,041千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費66,336千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,404千元。 │ │ │ │ 3523014223 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 40,365│ 40,570│ -205│1.本年度預算數40,365千元,包括人事費30,951千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,305千元,維護費 921千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,198千元,設備及投資 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技訓教育業務經費 2,747千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理習藝工作經費22,406千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 708千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 221千元。 │ │ │ │ 3523014230 │ │ │ │ │ │ │ 4│少年給養 │ 48,259│ 48,259│ 0│本年度預算數48,259千元,係按各輔育院學生每人 │ │ │ │ │ │ │ │每月給養費 1,865元編列,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014300 │ │ │ │ │ │10│ │感訓及技能訓練│ 609,173│ 591,715│ 17,458│1.本科目上年度預算數 399,134千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「監獄行政管理」科目移入35,243千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「教誨教育」科目移入42,191千元,由「作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理及訓練」科目移入 5,759千元,由「疾病預 │ │ │ │ │ │ │ │ 防及治療」科目移入 3,981千元,由「警衛管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及戒護」科目移入 105,407千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 609,173千元,包括人事費 531,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,事務費10,763千元,業務費34,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,304千元,旅運費15,153千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,528千元,設備及投資 2,619千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 531,647千元,較上年度淨增19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施,減列職員 3人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費10,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列戒護人員超時值勤費11,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,699千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,226千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合員額裁減措施,減列職員 3人之事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元及維護費 3千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費38,827千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各技訓所改善內部設施經費 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各技訓所專項水電費 613千元。 │ │ │ │ 3523018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ 338,330│ -│ 338,330│ │ │ │ │ 3523018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│監所作業基金 │ 338,330│ -│ 338,330│上年度未編列作業賸餘及以前年度未分配賸餘提列 │ │ │ │ │ │ │ │撥充基金,本年度依規定於監所作業基金提列本年 │ │ │ │ │ │ │ │度作業賸餘 225,930千元及以前年度未分配賸餘 1 │ │ │ │ │ │ │ │12,400千元,合計如列數。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │12│ │改善監所計畫 │ 713,036│ 817,293│ -104,257│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄少年輔育院遷建總工程費 923,077千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 七年辦理,除81至84年度已編列 700,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續列第五年經費24,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台東監獄遷建總工程費 745,440千元,分五年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除畢~度已編列 200,000千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基隆監獄遷建工程總工程費 1,305,179千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 十年辦理,除恩隻~度已編列 267,920千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續列第四年經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除83至釵~度已編列 150,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續列第三年經費 173,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台灣明德外役監獄擴建規劃費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台中女子外役監獄新建總工程費 243,743千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除84年度已編列55,500千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續列第二年經費 184,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.武陵外役監獄擴建總工程費 439,454千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除84年度已編列 5,500千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續列第二年經費 145,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.自強外役監獄擴建總工程費 392,735千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除84年度已編列 5,500千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續列第二年經費 134,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.福建金門監獄馬祖連江分監擴建經費19,523千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度嘉義監獄遷建後續工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 817,293千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 226,223│ 53,369│ 172,854│ │ │ │ │ 3523019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 15,000│ -│ 15,000│台南監獄及台南看守所合建蓄水池乙座工程費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ 3523019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 40,000│ 28,510│ 11,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.支援檢察官辦案系統及補充檢察官辦案個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作站配置設備經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度支援檢察官辦案系統電腦設備購置預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列28,510千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 26,564│ 4,699│ 21,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換明德外役監獄首長座車 1輛購置費 635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換嘉義監獄公務轎車 1輛購置費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換法務部及金門監獄旅行車各 1輛,合共 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換屏東、自強外役監獄及泰源技能訓練所小型 │ │ │ │ │ │ │ │ 客貨車各 1輛,合共 3輛購置費 1,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換花蓮監獄大型貨車 1輛購置費 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換台北、嘉義、台東、花蓮、宜蘭、及明德外 │ │ │ │ │ │ │ │ 役監獄中型警備車各 1輛,合共 6輛購置費12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換台中、台南及澎湖監獄救護車各 1輛,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 3輛購置費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換花蓮監獄消防車 1輛購置費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰換法務部暨所屬各監獄、少輔院、技訓所機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 106輛購置費 4,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度嘉義、屏東監獄及綠島技訓所新增車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置預算業已編竣,所列 4,699千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 144,659│ 20,160│ 124,499│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各監獄、少輔院及技訓所增強安全設施(備): │ │ │ │ │ │ │ │ 計添購蛇腹型刺絲網、消防加壓泵浦、安全玻璃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、監視系統、電腦刺絲感應系統、三七MM瓦斯 │ │ │ │ │ │ │ │ 槍彈、金屬探測器、瓦斯噴霧器及無線電對講機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備購置費 144,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各監所金屬探測門63座購置預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列20,160千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |