85B42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │臺灣高等法院檢│ 2,734,039│ 3,066,436│ -332,397│臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 2,734,0 │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │39千元,較上年度法定預算數 3,066,436千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │少 332,397千元。 │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 142,427│ 139,087│ 3,340│ │ │ │ │ 3523300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 142,427│ 139,087│ 3,340│1.本年度預算數 142,427千元,包括人事費 104,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,事務費11,840千元,業務費14,746千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,969千元,旅運費 5,642千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,960千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,091千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費11,687千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費 2,624千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費78千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)贓證物及仿冒品之保管 7,987千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 174千元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 205,306│ 200,221│ 5,085│1.本年度預算數 205,306千元,包括人事費 173,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費25,397千元,旅運費 1,961千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,218千元,設備及投資 1,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 173,440千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務25,456千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,661千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依材料費緊縮原則核實減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務 2,491千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務 3,919千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │行刑及羈押 │ 1,556,341│ 1,507,959│ 48,382│ │ │ │ │ 3523304101 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押行政管理 │ 346,872│ 343,528│ 3,344│1.本年度預算數 346,872千元,包括人事費 190,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,事務費41,451千元,業務費36,066千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費41,151千元,旅運費15,495千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資20,525千元,特別費 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,192千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 118,753千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,059千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 3人,配合增列統籌事務費22千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,辦公器具養護費 3千元及儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 3千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費37,927千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,146千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 3人,配合增列專項事務費22千元,上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費92千元及辦公設備費30千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]各看守所內部設施經費19,325千元,係以本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度監所作業基金作業賸餘提列13,725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及以前年度監所作業基金作業賸餘提列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元支應,較上年度增加 2,002千元。 │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 2│作業管理及訓練│ 23,610│ 22,897│ 713│1.本年度預算數23,610千元,包括人事費22,851千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,851千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告作業管理及技能訓練 759千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列85千元。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 3│疾病預防及治療│ 41,254│ 42,387│ -1,133│1.本年度預算數41,254千元,包括人事費23,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費17,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,744千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告疾病預防及治療17,510千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費緊縮原則核實減列 1,949千元。 │ │ │ │ 3523304125 │ │ │ │ │ │ │ 4│警衛管理及戒護│ 803,529│ 758,071│ 45,458│1.本年度預算數 803,529千元,包括人事費 774,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費26,673千元,旅運費 2,332千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 774,524千元,較上年度增加48,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 3人,配合增列人事費 1,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各看守所戒護人員超時值勤費28,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理警衛管理戒護業務26,673千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,925千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 3人,配合增列業務費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)被告及少年解送業務 2,332千元,為因應戒護 │ │ │ │ │ │ │ │ 各看守所收容人需要,增加管理員 3人,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加解犯旅運費39千元。 │ │ │ │ 3523304130 │ │ │ │ │ │ │ 5│受刑人及被告給│ 341,076│ 341,076│ 0│本年度預算數 341,076千元,均係獎勵及濟助費, │ │ │ │養 │ │ │ │係按各看守所一般被告每人每月 1,527元,臺灣澎 │ │ │ │ │ │ │ │湖看守所一般被告每人每月 1,817元計列,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ 3523304300 │ │ │ │ │ │ 4│ │少年觀護 │ 284,984│ 253,656│ 31,328│ │ │ │ │ 3523304301 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀護行政管理 │ 72,349│ 68,957│ 3,392│1.本年度預算數72,349千元,包括人事費49,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,319千元,業務費 5,399千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,813千元,旅運費 2,412千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,252千元,特別費 1,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,378千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,066千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員30人,配合增列統籌事務費 222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費36千元,辦公器具養護費33千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備養護費33千元,合共 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,905千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員30人,配合增列專項事務費 222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,上下班車票費 920千元及辦公設備費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]各少年觀謢所內部設施經費 482千元,係以 │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度監所作業基金作業賸餘提列 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及以前年度監所作業基金作業賸餘提列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元支應,較上年度減少 115千元。 │ │ │ │ 3523304325 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年管理 │ 175,349│ 147,413│ 27,936│1.本年度預算數 175,349千元,包括人事費 163,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,業務費 7,504千元,旅運費 2,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 163,881千元,較上年度增加28,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員30人,配合增列人事費16,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各少年觀護所戒護人員超時值勤費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年觀護業務 9,398千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 635千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依材料費緊縮原則核實減列 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員30人,配合增列業務費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護差旅費 2,070千元,較上年度為 │ │ │ │ │ │ │ │ 因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員30人,配合增列觀護旅運費 395千元。 │ │ │ │ 3523304330 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年給養 │ 37,286│ 37,286│ 0│本年度預算數37,286千元,均係獎勵及濟助費,係 │ │ │ │ │ │ │ │按各少年觀護所一般被告每人每月 1,927元,臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │澎湖少年觀護所少年給養每人每月 2,927元計列, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ 3523304500 │ │ │ │ │ │ 5│ │冤獄賠償 │ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 6│ │改善監所計畫 │ 522,649│ 806,203│ -283,554│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建苗栗看守所總經費 245,549千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81、83年度編列 200,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第三年經費45,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分七年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除79、80、82、83、84年度編列 983,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第六年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.遷建雲林看守所總經費 826,414千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除83年度編列50,000千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80、82、83、84年度編列 658,757千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第五年經費45,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81、83年度編列 310,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分六 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80、82、83、84年度編列 308,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第五年經費 151,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.遷建高雄少年觀護所總經費 518,622千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81、82、83、84年度編列 468,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第五年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度改善監所計畫預算業已編竣,所列 806,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 12,755│ 149,733│ -136,978│ │ │ │ │ 3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 139,622│ -139,622│上年度房屋建築預算業已編竣,所列 139,622千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 3523309009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,700│ -│ 2,700│係高雄看守所興建蓄水池工程 2,700千元。 │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 10,055│ 6,831│ 3,224│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高等法院檢察署汰換中型警備車一輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,125千元,臺灣臺北看守所汰換消防車一輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 2,500千元,臺灣嘉義看守所汰換公務轎車 │ │ │ │ │ │ │ │ 一輛購置費 566千元,臺灣高雄看守所汰換救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 車一輛購置費 750千元,合共 5,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換機車 104 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,每輛購置費39,500元,合共 4,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 3,280│ -3,280│上年度增購其他設備預算業已編竣,所列 3,280千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,577│ 4,577│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |