85B42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 151,620│ 141,314│ 10,306│民用航空局本年度預算數 151,620千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 141,314千元,增加10,306千元。 │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 148,952│ 134,739│ 14,213│ │ │ │ │ 6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 147,632│ 133,612│ 14,020│1.本年度預算數 147,632千元,包括人事費 134,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元、事務費 7,935千元、業務費 1,871千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費 1,539千元、旅運費 1,134千元、特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,944千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,688千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,556千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,106千元、統籌事務費39千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,合共 1,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 1,081千元、印刷費 140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則減列 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘飛航查核人員 5人之人事費 3,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、統籌事務費65千元、辦公器具維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元,合共 3,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費及核實增列車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛稅捐等 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 736千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列繳納國際航站理事會會費83--85年度不 │ │ │ │ │ │ │ │ 敷經費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列員工上下班車票費 109千元。 │ │ │ │ 6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,320│ 1,127│ 193│1.本年度預算數 1,320千元,包括業務費 222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,320千元,係辦理諮詢系統連線 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 1,078│ 1,539│ -461│1.本年度預算數 1,078千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗航空公司購機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備發證、新闢航線適航查核發證及出席時間帶協 │ │ │ │ │ │ │ │ 調會議等旅費,較上年度核實減少如列數。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,018│ 1,450│ -432│1.本年度預算數 1,018千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴美、歐、亞、澳等國洽商 │ │ │ │ │ │ │ │ 航權及修訂航約旅費,較上年度核實減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 108│ 3,122│ -3,014│ │ │ │ │ 6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 830│ -830│上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 830千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6029119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,192│ -2,192│上年度汰換公務車 4輛預算業已編竣,所列 2,192 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 108│ 100│ 8│汰換辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |