85B42931.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │ │ 4│ │ │觀光局 │ 1,844,862│ 1,638,491│ 206,371│觀光局本年度預算數 1,844,862千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,638,491千元,增加 206,371千元。 │ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 58,950│ 52,362│ 6,588│ │ │ │ │ 6129310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 58,950│ 52,362│ 6,588│1.本年度預算數58,950千元,包括人事費35,579千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,519千元,維護費 2,594千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,988千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,579千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,371千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,838千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,辦公器具養護費 2千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合辦公大樓電梯汰換增列分攤經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公大樓維護費 1,700千元。 │ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │觀光業務 │ 741,593│ 673,990│ 67,603│ │ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 206,375│ 147,413│ 58,962│1.本年度預算數 206,375千元,包括人事費16,878 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 139,504千元,維護費 120千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,600千元,補助及捐助45,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,712千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品78,344千元,較上年度淨增31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製觀光宣傳品31,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列多媒體幻燈機等保養費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣67,724千元,較上年度淨增20,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅展場地租賃、佈置及參展費 4,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀訪國外觀光宣傳有力人士經費 2,651 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列駐外單位直接推廣經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列輔導民間團體辦理國際觀光推廣活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列推廣國際會議來華舉行經費 2,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列海外義務代表直接推廣經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣30,746千元,較上年度依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 7,553千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 3,708千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助觀光界參加美食節活動 3,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 7,296千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,012千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列參加國際組織會費 811千元。 │ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │ │ │ │ 2│觀光業務調查與│ 32,554│ 28,074│ 4,480│1.本年度預算數32,554千元,包括人事費10,622千 │ │ │ │規劃 │ │ │ │ 元,業務費 9,898千元,旅運費44千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,112千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計 5,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版 5,170千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列人事費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究12,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 3,981千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列觀光賭場研究、鶯歌陶瓷展規劃經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │ │ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 17,538│ 17,428│ 110│1.本年度預算數17,538千元,包括人事費 2,739千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費11,406千元,維護費 369千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 404千元,補助及捐助 2,140千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,739千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練10,925千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │ │ │ │ 4│觀光業務管理與│ 113,218│ 105,652│ 7,566│1.本年度預算數 113,218千元,包括人事費51,300 │ │ │ │服務 │ │ │ │ 千元,業務費48,304千元,維護費 6,661千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,919千元,補助及捐助 2,850千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,868千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導10,851千元,較上年度淨增 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導 7,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,796千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動 3,150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心39,990千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 184千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費繄縮原則核實減列62千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心12,515千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,936千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)機場服務費收入銀行手續費 8,352千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)觀光行政資訊系統電腦化 5,608千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)獎勵優良觀光文學藝術作品 900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │ │ │ │ 5│觀光資源保育與│ 371,908│ 375,423│ -3,515│1.本年度預算數 371,908千元,包括人事費14,210 │ │ │ │開發 │ │ │ │ 千元,業務費12,998千元,旅運費 851千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 334,455千元,委辦費 9,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 9,184千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 7,870千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 751千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列44千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導10,862千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施 331,384千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,325千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級政府風景區公共設施興建經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,020千元。 │ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國定風景區開發│ 1,028,420│ 854,574│ 173,846│ │ │ │ │與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │ │ │ │ 1│東北角海岸風景│ 320,002│ 264,775│ 55,227│1.本年度預算數 320,002千元,包括人事費41,923 │ │ │ │特定區開發與管│ │ │ │ 千元,事務費 544千元,業務費19,228千元,維 │ │ │ │理 │ │ │ │ 護費11,223千元,旅運費 1,363千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 223,433千元,補助及捐助 1,613千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,567千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,507千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,495千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 244,000千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增49,690千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 8,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費58,433千元。 │ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │ │ │ │ 2│東部海岸風景特│ 421,009│ 341,949│ 79,060│1.本年度預算數 421,009千元,包含人事費71,104 │ │ │ │定區開發與管理│ │ │ │ 千元,事務費 1,153千元,業務費19,213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費17,239千元,旅運費 2,192千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 305,000千元,補助及捐助 5,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,392千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,617千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 9,601千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 1,787千元,維護費 4,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 6,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列統籌事務費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 305,000千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增79,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費80,000千元。 │ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │ │ │ │ 3│澎湖風景特定區│ 287,409│ 247,850│ 39,559│1.本年度預算數 287,409千元,包括人事費16,000 │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元,事務費 259千元,業務費17,460千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,041千元,旅運費 1,541千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 250,000千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,452千元,較上年度淨增 1,119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,957千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,辦公器具維護費 2千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設施養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 250,000千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增39,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費40,000千元。 │ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築與設備│ 13,891│ 55,557│ -41,666│ │ │ │ │ 6129319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 31,466│ -31,466│上年度東部海岸風景特定區管理處辦公廳舍、旅遊 │ │ │ │ │ │ │ │服務中心及相關設施經費預算業已編竣,所列31,4 │ │ │ │ │ │ │ │66千元如數減列。 │ │ │ │ 6129319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,600│ 3,300│ -1,700│係購置本局暨所屬電腦設備經費 1,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減少如列數。 │ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,700│ 14,200│ -11,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.東北角海岸風景特定區管理處汰換沙灘垃圾清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛 1,500千元,東部海岸風景特定區管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換警用巡邏車 1輛 1,200千元,合共 2,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列14,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 9,591│ 6,591│ 3,000│本局暨所屬單位投影機、辦公桌椅、簡報設備等什 │ │ │ │ │ │ │ │項設備購置費 9,591千元,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |